Archívy Faktúry - Stránka 419 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2020/90 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

233,15 €

20.2.2020

Dátum vystavenia 20.2.2020

Dátum splatnosti 11.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.2.2020

Suma s DPH 233,15 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/91 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

49,50 €

20.2.2020

Dátum vystavenia 20.2.2020

Dátum splatnosti 11.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.2.2020

Suma s DPH 49,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra stravné lístky

ID: DF2020/92 – Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava

2 239,72 €

20.2.2020

Dátum vystavenia 19.2.2020

Dátum splatnosti 19.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.2.2020

Suma s DPH 2 239,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava - IČO: 31396674

Prílohy –

Faktúra školenie

ID: DF2020/80 – Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310, 972 71 Nováky

80,00 €

19.2.2020

Dátum vystavenia 14.2.2020

Dátum splatnosti 28.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.2.2020

Suma s DPH 80,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310, 972 71 Nováky - IČO: 37922190

Prílohy –

Faktúra servis počitačov

ID: DF2020/81 – AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

48,00 €

19.2.2020

Dátum vystavenia 14.2.2020

Dátum splatnosti 21.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.2.2020

Suma s DPH 48,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36215392

Prílohy –

Faktúra vodne

ID: DF2020/82 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

–

19.2.2020

Dátum vystavenia 12.2.2020

Dátum splatnosti 29.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.2.2020

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne

ID: DF2020/83 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

1,31 €

19.2.2020

Dátum vystavenia 12.2.2020

Dátum splatnosti 29.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.2.2020

Suma s DPH 1,31 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne

ID: DF2020/84 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

122,77 €

19.2.2020

Dátum vystavenia 12.2.2020

Dátum splatnosti 29.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.2.2020

Suma s DPH 122,77 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne

ID: DF2020/85 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

258,60 €

19.2.2020

Dátum vystavenia 12.2.2020

Dátum splatnosti 29.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.2.2020

Suma s DPH 258,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/86 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

128,23 €

19.2.2020

Dátum vystavenia 18.2.2020

Dátum splatnosti 25.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.2.2020

Suma s DPH 128,23 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/87 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

5,07 €

19.2.2020

Dátum vystavenia 19.2.2020

Dátum splatnosti 26.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.2.2020

Suma s DPH 5,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/88 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

9,69 €

19.2.2020

Dátum vystavenia 19.2.2020

Dátum splatnosti 26.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.2.2020

Suma s DPH 9,69 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Povinné zverejňovanie