Archívy Faktúry - Stránka 417 z 524

Faktúra za prevádzkovanie ČOV za 02/20

ID: DF2020/118 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

6.3.2020

Dátum vystavenia 2.3.2020

Dátum splatnosti 16.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra za služby – BRKO

ID: DF2020/115 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

18,00 €

4.3.2020

Dátum vystavenia 3.3.2020

Dátum splatnosti 13.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2020

Suma s DPH 18,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra publikácia – učt. súvzťažnosti

ID: DF2020/116 – RVC - ZO Štrba, Hlavná 188, 059 38 Štrba

33,00 €

4.3.2020

Dátum vystavenia 29.2.2020

Dátum splatnosti 14.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2020

Suma s DPH 33,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

RVC - ZO Štrba, Hlavná 188, 059 38 Štrba - IČO: 31954502

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2020/110 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

1 006,00 €

3.3.2020

Dátum vystavenia 1.3.2020

Dátum splatnosti 16.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2020

Suma s DPH 1 006,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2020/111 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

36,84 €

3.3.2020

Dátum vystavenia 29.2.2020

Dátum splatnosti 14.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2020

Suma s DPH 36,84 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/112 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

282,72 €

3.3.2020

Dátum vystavenia 29.2.2020

Dátum splatnosti 14.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2020

Suma s DPH 282,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra domena (custon hosting)

ID: DF2020/113 – Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 84104 Bratislava

18,02 €

3.3.2020

Dátum vystavenia 27.2.2020

Dátum splatnosti 5.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2020

Suma s DPH 18,02 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 84104 Bratislava - IČO: 36421928

Prílohy –

Faktúra domena

ID: DF2020/114 – Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 84104 Bratislava

14,03 €

3.3.2020

Dátum vystavenia 27.2.2020

Dátum splatnosti 5.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2020

Suma s DPH 14,03 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 84104 Bratislava - IČO: 36421928

Prílohy –

Faktúra lyžiarsky výcvik Odorín – Levočska Dolina

ID: DF2020/106 – František Popovič - Feritour, 48, 053 73 Brutovce

550,00 €

2.3.2020

Dátum vystavenia 27.2.2020

Dátum splatnosti 12.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2020

Suma s DPH 550,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

František Popovič - Feritour, 48, 053 73 Brutovce - IČO: 41608062

Prílohy –

Faktúra objemový odpad odvoz ulož.

ID: DF2020/107 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

170,45 €

2.3.2020

Dátum vystavenia 28.2.2020

Dátum splatnosti 9.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2020

Suma s DPH 170,45 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: DF2020/108 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

707,31 €

2.3.2020

Dátum vystavenia 27.2.2020

Dátum splatnosti 8.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2020

Suma s DPH 707,31 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra služby technika BOZP

ID: DF2020/109 – Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce

75,00 €

2.3.2020

Dátum vystavenia 2.3.2020

Dátum splatnosti 16.3.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2020

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce - IČO: 34572970

Prílohy –

Povinné zverejňovanie