Archívy Faktúry - Stránka 408 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2020/216 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

17,40 €

21.5.2020

Dátum vystavenia 18.5.2020

Dátum splatnosti 1.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.5.2020

Suma s DPH 17,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/217 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

47,94 €

21.5.2020

Dátum vystavenia 19.5.2020

Dátum splatnosti 26.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.5.2020

Suma s DPH 47,94 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/218 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

68,90 €

21.5.2020

Dátum vystavenia 21.5.2020

Dátum splatnosti 4.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.5.2020

Suma s DPH 68,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra Ochranné vinylové rukavice

ID: DF2020/219 – Patricius.sk s.r.o, Rastislavova 100, 040 01 Košice

35,80 €

21.5.2020

Dátum vystavenia 14.5.2020

Dátum splatnosti 21.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.5.2020

Suma s DPH 35,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Patricius.sk s.r.o, Rastislavova 100, 040 01 Košice - IČO: 50760815

Prílohy –

Faktúra tlačiareň MFC PRINTER A3 INK

ID: DF2020/220 – AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

513,48 €

21.5.2020

Dátum vystavenia 21.2.2020

Dátum splatnosti 28.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.5.2020

Suma s DPH 513,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36215392

Prílohy –

Faktúra počitač s prisl. PC Hewlett Packard LCD 27″ SW MS OFFICE 2019

ID: DF2020/221 – AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

779,76 €

21.5.2020

Dátum vystavenia 15.5.2020

Dátum splatnosti 22.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.5.2020

Suma s DPH 779,76 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36215392

Prílohy –

Faktúra interierové vybavenie

ID: DF2020/222 – B2B Partner s.r.o, 2, 81106 Bratislava

813,46 €

21.5.2020

Dátum vystavenia 18.5.2020

Dátum splatnosti 1.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.5.2020

Suma s DPH 813,46 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o, 2, 81106 Bratislava - IČO: 44413467

Prílohy –

Faktúra materiál

ID: DF2020/223 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

163,93 €

21.5.2020

Dátum vystavenia 15.5.2020

Dátum splatnosti 25.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.5.2020

Suma s DPH 163,93 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra materiál zš covid

ID: DF2020/224 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

118,91 €

21.5.2020

Dátum vystavenia 19.5.2020

Dátum splatnosti 29.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.5.2020

Suma s DPH 118,91 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra projekt.dok. – vodovod II. etaoa

ID: DF2020/225 – Ing. Štefan Varga, autor. stav. inžinier, Popradská 273/12, 065 44 Plaveč

1 200,00 €

21.5.2020

Dátum vystavenia 19.5.2020

Dátum splatnosti 26.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.5.2020

Suma s DPH 1 200,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. Štefan Varga, autor. stav. inžinier, Popradská 273/12, 065 44 Plaveč - IČO: 51405351

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 4/20

ID: DF2020/202 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

63,55 €

14.5.2020

Dátum vystavenia 11.5.2020

Dátum splatnosti 25.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2020

Suma s DPH 63,55 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 4/20

ID: DF2020/203 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

48,18 €

14.5.2020

Dátum vystavenia 11.5.2020

Dátum splatnosti 25.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2020

Suma s DPH 48,18 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie