Archívy Faktúry - Stránka 410 z 524

Faktúra termoboxy – šj COVID

ID: DF2020/199 – B2B Partner s.r.o, 2, 81106 Bratislava

316,80 €

11.5.2020

Dátum vystavenia 5.5.2020

Dátum splatnosti 19.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.5.2020

Suma s DPH 316,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o, 2, 81106 Bratislava - IČO: 44413467

Prílohy –

Faktúra vok hak – prenájom – odvoz dovor – konáre BIO

ID: DF2020/196 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

52,32 €

7.5.2020

Dátum vystavenia 4.5.2020

Dátum splatnosti 14.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.5.2020

Suma s DPH 52,32 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra za prevádzkovanie ČOV za 04/20

ID: DF2020/187 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

6.5.2020

Dátum vystavenia 30.4.2020

Dátum splatnosti 14.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.5.2020

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra licenčný poplatok – internet str.

ID: DF2020/188 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

384,00 €

6.5.2020

Dátum vystavenia 4.5.2020

Dátum splatnosti 18.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.5.2020

Suma s DPH 384,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2020/189 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

66,07 €

6.5.2020

Dátum vystavenia 1.5.2019

Dátum splatnosti 18.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.5.2020

Suma s DPH 66,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2020/190 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

24,10 €

6.5.2020

Dátum vystavenia 30.4.2020

Dátum splatnosti 14.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.5.2020

Suma s DPH 24,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/191 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

86,32 €

6.5.2020

Dátum vystavenia 30.4.2020

Dátum splatnosti 14.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.5.2020

Suma s DPH 86,32 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/192 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

182,86 €

6.5.2020

Dátum vystavenia 29.4.2020

Dátum splatnosti 19.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.5.2020

Suma s DPH 182,86 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/193 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

24,85 €

6.5.2020

Dátum vystavenia 4.5.2020

Dátum splatnosti 18.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.5.2020

Suma s DPH 24,85 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/194 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

27,96 €

6.5.2020

Dátum vystavenia 5.5.2020

Dátum splatnosti 12.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.5.2020

Suma s DPH 27,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2020/198 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

1 006,00 €

4.5.2020

Dátum vystavenia 1.5.2020

Dátum splatnosti 15.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2020

Suma s DPH 1 006,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/185 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

56,74 €

29.4.2020

Dátum vystavenia 22.4.2020

Dátum splatnosti 29.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.4.2020

Suma s DPH 56,74 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Povinné zverejňovanie