Archívy Faktúry - Stránka 409 z 524

Faktúra elektrina ZŠ 4/20

ID: DF2020/204 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

331,61 €

14.5.2020

Dátum vystavenia 11.5.2020

Dátum splatnosti 25.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2020

Suma s DPH 331,61 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 4/20

ID: DF2020/205 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

568,19 €

14.5.2020

Dátum vystavenia 11.5.2020

Dátum splatnosti 25.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2020

Suma s DPH 568,19 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra podpora URBIS

ID: DF2020/207 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

50,00 €

14.5.2020

Dátum vystavenia 13.5.2020

Dátum splatnosti 27.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2020

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/208 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

52,74 €

14.5.2020

Dátum vystavenia 11.5.2020

Dátum splatnosti 31.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2020

Suma s DPH 52,74 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/209 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

37,91 €

14.5.2020

Dátum vystavenia 11.5.2020

Dátum splatnosti 25.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2020

Suma s DPH 37,91 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/210 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

22,00 €

14.5.2020

Dátum vystavenia 11.5.2020

Dátum splatnosti 25.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2020

Suma s DPH 22,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/211 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

32,87 €

14.5.2020

Dátum vystavenia 12.5.2020

Dátum splatnosti 19.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2020

Suma s DPH 32,87 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/212 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

158,82 €

14.5.2020

Dátum vystavenia 7.5.2020

Dátum splatnosti 21.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2020

Suma s DPH 158,82 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/213 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

43,64 €

14.5.2020

Dátum vystavenia 11.5.2020

Dátum splatnosti 25.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2020

Suma s DPH 43,64 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra Ochranné nitrilové rukavice

ID: DF2020/200 – Patricius.sk s.r.o, Rastislavova 100, 040 01 Košice

63,60 €

12.5.2020

Dátum vystavenia 27.4.2020

Dátum splatnosti 4.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.5.2020

Suma s DPH 63,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Patricius.sk s.r.o, Rastislavova 100, 040 01 Košice - IČO: 50760815

Prílohy –

Faktúra elektrina DN 3-5/20

ID: DF2020/201 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

122,00 €

12.5.2020

Dátum vystavenia 1.5.2020

Dátum splatnosti 15.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.5.2020

Suma s DPH 122,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina DHZ 3-5/20

ID: DF2020/197 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

101,00 €

11.5.2020

Dátum vystavenia 1.5.2020

Dátum splatnosti 15.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.5.2020

Suma s DPH 101,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie