Archívy Faktúry - Stránka 407 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2020/233 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

49,87 €

26.5.2020

Dátum vystavenia 26.5.2020

Dátum splatnosti 2.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.5.2020

Suma s DPH 49,87 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/234 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

22,00 €

26.5.2020

Dátum vystavenia 19.5.2020

Dátum splatnosti 2.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.5.2020

Suma s DPH 22,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/235 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

57,70 €

26.5.2020

Dátum vystavenia 22.5.2020

Dátum splatnosti 11.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.5.2020

Suma s DPH 57,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra materiál – davkovače mydla COVID zš

ID: DF2020/236 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

278,78 €

26.5.2020

Dátum vystavenia 26.5.2020

Dátum splatnosti 16.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.5.2020

Suma s DPH 278,78 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2020/227 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

119,00 €

25.5.2020

Dátum vystavenia 22.5.2020

Dátum splatnosti 8.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2020

Suma s DPH 119,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra servis počitačov

ID: DF2020/228 – AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

194,40 €

25.5.2020

Dátum vystavenia 21.5.2020

Dátum splatnosti 28.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2020

Suma s DPH 194,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36215392

Prílohy –

Faktúra vykop a čistenie rigolov

ID: DF2020/229 – Tomáš Lukáč, 112, 053 22 Danišovce

200,00 €

25.5.2020

Dátum vystavenia 22.5.2020

Dátum splatnosti 5.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2020

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tomáš Lukáč, 112, 053 22 Danišovce - IČO: 51188155

Prílohy –

Faktúra dobropis k fa 21222020

ID: DF2020/230 – Patricius.sk s.r.o, Rastislavova 100, 040 01 Košice

63,60 €

25.5.2020

Dátum vystavenia 25.5.2020

Dátum splatnosti 8.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2020

Suma s DPH 63,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Patricius.sk s.r.o, Rastislavova 100, 040 01 Košice - IČO: 50760815

Prílohy –

Faktúra Vytyčenie telekom. zariadení pre vodovod II. etapa

ID: DF2020/231 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

13,90 €

25.5.2020

Dátum vystavenia 25.5.2020

Dátum splatnosti 8.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2020

Suma s DPH 13,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2020/226 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

22.5.2020

Dátum vystavenia 17.5.2020

Dátum splatnosti 31.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.5.2020

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/214 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

19,62 €

21.5.2020

Dátum vystavenia 20.5.2020

Dátum splatnosti 3.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.5.2020

Suma s DPH 19,62 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/215 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

199,88 €

21.5.2020

Dátum vystavenia 18.5.2020

Dátum splatnosti 1.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.5.2020

Suma s DPH 199,88 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Povinné zverejňovanie