Archívy Faktúry - Stránka 406 z 524

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2020/254 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

19,64 €

2.6.2020

Dátum vystavenia 29.5.2020

Dátum splatnosti 12.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2020

Suma s DPH 19,64 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2020/245 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

1 006,00 €

1.6.2020

Dátum vystavenia 1.6.2020

Dátum splatnosti 15.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2020

Suma s DPH 1 006,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra materiál kanc., savo, obaly na prenos jedla

ID: DF2020/246 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

206,38 €

1.6.2020

Dátum vystavenia 1.6.2020

Dátum splatnosti 11.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2020

Suma s DPH 206,38 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra materiál – davkovače mydla COVID zš

ID: DF2020/239 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

278,78 €

29.5.2020

Dátum vystavenia 28.5.2020

Dátum splatnosti 7.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.5.2020

Suma s DPH 278,78 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/240 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

44,00 €

29.5.2020

Dátum vystavenia 28.5.2020

Dátum splatnosti 11.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.5.2020

Suma s DPH 44,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra vodne 4.2.20 – 21.5.20

ID: DF2020/241 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

3,92 €

29.5.2020

Dátum vystavenia 25.5.2020

Dátum splatnosti 11.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.5.2020

Suma s DPH 3,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne 4.2.20 – 21.5.20

ID: DF2020/242 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

147,59 €

29.5.2020

Dátum vystavenia 25.5.2020

Dátum splatnosti 11.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.5.2020

Suma s DPH 147,59 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne 4.2. – 21.5.20

ID: DF2020/243 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

130,61 €

29.5.2020

Dátum vystavenia 25.5.2020

Dátum splatnosti 11.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.5.2020

Suma s DPH 130,61 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vývoz kontajnera z cintorina

ID: DF2020/244 – Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany, Tatranská 126, 05311 Smižany

55,20 €

29.5.2020

Dátum vystavenia 27.5.2020

Dátum splatnosti 10.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.5.2020

Suma s DPH 55,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany, Tatranská 126, 05311 Smižany - IČO: 204251

Prílohy –

Faktúra výroba a montáž drev. obkladu v HZ

ID: DF2020/237 – STOLÁRSTVO - Ján Strela, 117, 053 22 Odorín

200,00 €

27.5.2020

Dátum vystavenia 26.5.2020

Dátum splatnosti 25.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.5.2020

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

STOLÁRSTVO - Ján Strela, 117, 053 22 Odorín - IČO: 43439292

Prílohy –

Faktúra stojan + davkovač COVID

ID: DF2020/238 – SPIŠ-VIEW-TRADING s.r.o, Starosaská 15, 052 70 Spišská Nová Ves

276,41 €

27.5.2020

Dátum vystavenia 25.5.2020

Dátum splatnosti 1.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.5.2020

Suma s DPH 276,41 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SPIŠ-VIEW-TRADING s.r.o, Starosaská 15, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 31652387

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2020/232 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

45,32 €

26.5.2020

Dátum vystavenia 25.5.2020

Dátum splatnosti 8.6.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.5.2020

Suma s DPH 45,32 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Povinné zverejňovanie