Archívy Faktúry - Stránka 329 z 524

Faktúra elektrina VO 6/21

ID: DF2021/442 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

184,82 €

14.7.2021

Dátum vystavenia 19.7.2021

Dátum splatnosti 19.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.7.2021

Suma s DPH 184,82 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 6/21

ID: DF2021/443 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

70,13 €

14.7.2021

Dátum vystavenia 22.7.2021

Dátum splatnosti 22.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.7.2021

Suma s DPH 70,13 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 6/21

ID: DF2021/444 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

477,91 €

14.7.2021

Dátum vystavenia 19.7.2021

Dátum splatnosti 19.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.7.2021

Suma s DPH 477,91 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 6/21

ID: DF2021/445 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

106,04 €

14.7.2021

Dátum vystavenia 19.7.2021

Dátum splatnosti 19.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.7.2021

Suma s DPH 106,04 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 6/21

ID: DF2021/446 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

474,17 €

14.7.2021

Dátum vystavenia 19.7.2021

Dátum splatnosti 19.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.7.2021

Suma s DPH 474,17 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra kuka nádoby

ID: DF2021/441 – FEREX, s.r.o., Vodná 1128/23, 94901 Nitra

1 868,76 €

13.7.2021

Dátum vystavenia 22.7.2021

Dátum splatnosti 26.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.7.2021

Suma s DPH 1 868,76 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

FEREX, s.r.o., Vodná 1128/23, 94901 Nitra - IČO: 17682258

Prílohy –

Faktúra odmena za licenciu – používanie hud. diel

ID: DF2021/439 – SOZA, Rastislavova 2, 82108 Bratislava

14,28 €

12.7.2021

Dátum vystavenia 22.7.2021

Dátum splatnosti 24.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.7.2021

Suma s DPH 14,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SOZA, Rastislavova 2, 82108 Bratislava - IČO: 178454

Prílohy –

Faktúra čist. prostr.

ID: DF2021/440 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

23,41 €

12.7.2021

Dátum vystavenia 22.7.2021

Dátum splatnosti 22.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.7.2021

Suma s DPH 23,41 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra za služby – BRKO

ID: DF2021/434 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

27,60 €

9.7.2021

Dátum vystavenia 22.7.2021

Dátum splatnosti 12.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2021

Suma s DPH 27,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/437 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

9,18 €

9.7.2021

Dátum vystavenia 9.7.2021

Dátum splatnosti 22.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2021

Suma s DPH 9,18 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/438 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

7,41 €

9.7.2021

Dátum vystavenia 9.7.2021

Dátum splatnosti 22.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2021

Suma s DPH 7,41 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra práce na ČOV 6/20

ID: DF2021/435 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

360,00 €

8.7.2021

Dátum vystavenia 8.7.2021

Dátum splatnosti 13.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2021

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Povinné zverejňovanie