Archívy Faktúry - Stránka 328 z 524

Faktúra telefon

ID: DF2021/459 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,08 €

2.8.2021

Dátum vystavenia 5.8.2021

Dátum splatnosti 18.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2021

Suma s DPH 70,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra technologický servis ČOV

ID: DF2021/456 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

228,24 €

28.7.2021

Dátum vystavenia 22.7.2021

Dátum splatnosti 5.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.7.2021

Suma s DPH 228,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra farba, blokator hrdze, riedidlo

ID: DF2021/457 – BAL SLOVAKIA, s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 01 Žilina

1 151,34 €

28.7.2021

Dátum vystavenia 28.7.2021

Dátum splatnosti 31.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.7.2021

Suma s DPH 1 151,34 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BAL SLOVAKIA, s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 01 Žilina - IČO: 36396044

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2021/451 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

119,00 €

26.7.2021

Dátum vystavenia 22.7.2021

Dátum splatnosti 6.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.7.2021

Suma s DPH 119,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra revízie plyn. zariadení

ID: DF2021/452 – Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce

201,01 €

26.7.2021

Dátum vystavenia 16.7.2021

Dátum splatnosti 30.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.7.2021

Suma s DPH 201,01 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce - IČO: 10756744

Prílohy –

Faktúra Objednávame si u Vás drvené kamenivo

ID: DF2021/453 – SIDE Trans s.r.o, J.Wolkera 2412/26, 052 70 Spišská Nová Ves

322,96 €

26.7.2021

Dátum vystavenia 22.7.2021

Dátum splatnosti 5.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.7.2021

Suma s DPH 322,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SIDE Trans s.r.o, J.Wolkera 2412/26, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 46618155

Prílohy –

Faktúra uteraky MŠ

ID: DF2021/455 – Dual Trade s.r.o, Sazovická 455/28, 15521 Praha 5

47,16 €

22.7.2021

Dátum vystavenia 20.7.2021

Dátum splatnosti 5.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.7.2021

Suma s DPH 47,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Dual Trade s.r.o, Sazovická 455/28, 15521 Praha 5 - IČO: 24790141

Prílohy –

Faktúra oprava miešadla

ID: DF2021/454 – MEZ Elektromotory, s.r.o, Slavkovská cesta 25, 060 01 Kežmarok

350,05 €

21.7.2021

Dátum vystavenia 26.7.2021

Dátum splatnosti 3.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2021

Suma s DPH 350,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MEZ Elektromotory, s.r.o, Slavkovská cesta 25, 060 01 Kežmarok - IČO: 36494771

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2021/450 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

2,12 €

19.7.2021

Dátum vystavenia 19.7.2021

Dátum splatnosti 31.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.7.2021

Suma s DPH 2,12 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra Rohož schod. PIN 25×75

ID: DF2021/449 – LUANA, s.r.o, Námestie M. Pajdušaka 46, 053 11 Smižany

58,37 €

16.7.2021

Dátum vystavenia 19.7.2021

Dátum splatnosti 29.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.7.2021

Suma s DPH 58,37 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

LUANA, s.r.o, Námestie M. Pajdušaka 46, 053 11 Smižany - IČO: 36198064

Prílohy –

Faktúra GDPR – spracovanie údajov I.Q

ID: DF2021/447 – BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

105,00 €

15.7.2021

Dátum vystavenia 22.7.2021

Dátum splatnosti 18.4.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2021

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce - IČO: 51985624

Prílohy –

Faktúra GDPR – spracovanie údajov II.Q 2020

ID: DF2021/448 – BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

105,00 €

15.7.2021

Dátum vystavenia 22.7.2021

Dátum splatnosti 15.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2021

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce - IČO: 51985624

Prílohy –

Povinné zverejňovanie