Archívy Faktúry - Stránka 326 z 524

Faktúra cemix-sanačná omietka, žľab 100,

ID: DF2021/481 – GIZI spol.s.r.o., Tepličská cesta 14/2149, 052 70 Spišská Nová Ves

211,02 €

16.8.2021

Dátum vystavenia 18.8.2021

Dátum splatnosti 16.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2021

Suma s DPH 211,02 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

GIZI spol.s.r.o., Tepličská cesta 14/2149, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 31689612

Prílohy –

Faktúra Koberec PZ

ID: DF2021/482 – B2B Partner s.r.o, 2, 81106 Bratislava

424,80 €

16.8.2021

Dátum vystavenia 16.8.2021

Dátum splatnosti 27.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2021

Suma s DPH 424,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o, 2, 81106 Bratislava - IČO: 44413467

Prílohy –

Faktúra revízie kotolne a tlak. nádob ZŠ a TJ

ID: DF2021/479 – Emil Hovanec - Revízie a skúšky TZ, 61 Odorín

278,40 €

13.8.2021

Dátum vystavenia 13.8.2021

Dátum splatnosti 27.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.8.2021

Suma s DPH 278,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Emil Hovanec - Revízie a skúšky TZ, 61 Odorín - IČO: 10760440

Prílohy –

Faktúra dezinfekcia ver. priestorov

ID: DF2021/480 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

1 500,00 €

13.8.2021

Dátum vystavenia 13.8.2021

Dátum splatnosti 18.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.8.2021

Suma s DPH 1 500,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra Ochranný oblek

ID: DF2021/473 – Obec Jamník, 101, 053 22 Jamník

131,75 €

11.8.2021

Dátum vystavenia 12.8.2021

Dátum splatnosti 20.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2021

Suma s DPH 131,75 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Obec Jamník, 101, 053 22 Jamník - IČO: 329215

Prílohy –

Faktúra vodne HZ 13.5. – 3.8.21

ID: DF2021/474 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

–

11.8.2021

Dátum vystavenia 9.8.2021

Dátum splatnosti 26.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2021

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne OU 13.5. – 3.8.21

ID: DF2021/475 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

61,38 €

11.8.2021

Dátum vystavenia 12.8.2021

Dátum splatnosti 26.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2021

Suma s DPH 61,38 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne ČOV 13.5. – 3.8.21

ID: DF2021/476 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

2,62 €

11.8.2021

Dátum vystavenia 12.8.2021

Dátum splatnosti 26.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2021

Suma s DPH 2,62 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodne ZŠ 13.5.21 – 3.8.21

ID: DF2021/477 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

148,90 €

11.8.2021

Dátum vystavenia 12.8.2021

Dátum splatnosti 26.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2021

Suma s DPH 148,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra Verejná správa

ID: DF2021/478 – Poradca podnikateľa s.r.o, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

165,00 €

11.8.2021

Dátum vystavenia 10.8.2021

Dátum splatnosti 24.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2021

Suma s DPH 165,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poradca podnikateľa s.r.o, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina - IČO: 31592503

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 7/21

ID: DF2021/468 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

73,36 €

10.8.2021

Dátum vystavenia 12.8.2021

Dátum splatnosti 19.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2021

Suma s DPH 73,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 7/21

ID: DF2021/469 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

498,92 €

10.8.2021

Dátum vystavenia 16.8.2021

Dátum splatnosti 16.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2021

Suma s DPH 498,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie