Archívy Faktúry - Stránka 327 z 524

Faktúra elektrina TJ 7/21

ID: DF2021/470 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

51,30 €

10.8.2021

Dátum vystavenia 16.8.2021

Dátum splatnosti 16.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2021

Suma s DPH 51,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 7/21

ID: DF2021/471 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

202,06 €

10.8.2021

Dátum vystavenia 16.8.2021

Dátum splatnosti 16.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2021

Suma s DPH 202,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 7/21

ID: DF2021/472 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

229,48 €

10.8.2021

Dátum vystavenia 16.8.2021

Dátum splatnosti 16.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2021

Suma s DPH 229,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra farby

ID: DF2021/463 – BAL SLOVAKIA, s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 01 Žilina

43,22 €

6.8.2021

Dátum vystavenia 12.8.2021

Dátum splatnosti 9.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2021

Suma s DPH 43,22 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BAL SLOVAKIA, s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 01 Žilina - IČO: 36396044

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2021/464 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

932,00 €

6.8.2021

Dátum vystavenia 12.8.2021

Dátum splatnosti 15.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2021

Suma s DPH 932,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ – 1.6. – 31.8.2021

ID: DF2021/465 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

155,00 €

6.8.2021

Dátum vystavenia 12.8.2021

Dátum splatnosti 16.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2021

Suma s DPH 155,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina č, 75 – 1.6. – 31.8.2021

ID: DF2021/466 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

91,00 €

6.8.2021

Dátum vystavenia 12.8.2021

Dátum splatnosti 16.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2021

Suma s DPH 91,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina DN 1.6.. – 31.8.2021

ID: DF2021/467 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

109,00 €

6.8.2021

Dátum vystavenia 12.8.2021

Dátum splatnosti 16.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2021

Suma s DPH 109,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra prevádzkovanie ČOV

ID: DF2021/461 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

5.8.2021

Dátum vystavenia 5.8.2021

Dátum splatnosti 17.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2021

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra odvoz TKO

ID: DF2021/462 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

991,30 €

5.8.2021

Dátum vystavenia 5.8.2021

Dátum splatnosti 12.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2021

Suma s DPH 991,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra čistenie okien a kobercov

ID: DF2021/460 – STOLÁRSTVO - Ján Strela, 117, 053 22 Odorín

115,00 €

4.8.2021

Dátum vystavenia 5.8.2021

Dátum splatnosti 3.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2021

Suma s DPH 115,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

STOLÁRSTVO - Ján Strela, 117, 053 22 Odorín - IČO: 43439292

Prílohy –

Faktúra Výkopové práce pri údržbe rigolov, chodnikov, cie

ID: DF2021/458 – Tomáš Lukáč, 112, 053 22 Danišovce

1 000,00 €

2.8.2021

Dátum vystavenia 2.8.2021

Dátum splatnosti 9.8.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2021

Suma s DPH 1 000,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tomáš Lukáč, 112, 053 22 Danišovce - IČO: 51188155

Prílohy –

Povinné zverejňovanie