Archívy Faktúry - Stránka 330 z 524

Faktúra dezinfekcia ver. priestorov

ID: DF2021/436 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

1 500,00 €

8.7.2021

Dátum vystavenia 8.7.2021

Dátum splatnosti 13.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2021

Suma s DPH 1 500,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2021/427 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,08 €

6.7.2021

Dátum vystavenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 19.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2021

Suma s DPH 70,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra prevádzkovanie ČOV

ID: DF2021/428 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

6.7.2021

Dátum vystavenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 14.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2021

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra odvoz TKO

ID: DF2021/429 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

997,00 €

6.7.2021

Dátum vystavenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 11.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2021

Suma s DPH 997,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie objem. odpadu

ID: DF2021/430 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

275,56 €

6.7.2021

Dátum vystavenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 10.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2021

Suma s DPH 275,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/431 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

37,54 €

6.7.2021

Dátum vystavenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 15.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2021

Suma s DPH 37,54 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/432 – BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov

20,40 €

6.7.2021

Dátum vystavenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 29.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2021

Suma s DPH 20,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov - IČO: 36183628

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/433 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

17,23 €

6.7.2021

Dátum vystavenia 2.7.2021

Dátum splatnosti 16.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2021

Suma s DPH 17,23 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2021/424 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

932,00 €

2.7.2021

Dátum vystavenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 15.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2021

Suma s DPH 932,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra GDPR – spracovanie údajov II.Q

ID: DF2021/425 – BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

105,00 €

2.7.2021

Dátum vystavenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 14.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2021

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce - IČO: 51985624

Prílohy –

Faktúra príspevok SEZO

ID: DF2021/426 – SEZO Spiš - združenie obci, Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

1 418,40 €

2.7.2021

Dátum vystavenia 30.6.2021

Dátum splatnosti 30.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2021

Suma s DPH 1 418,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SEZO Spiš - združenie obci, Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 35560428

Prílohy –

Faktúra elektromontážne práce VO, oprava osvetlenia ČOV

ID: DF2021/422 – Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

82,97 €

1.7.2021

Dátum vystavenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 7.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2021

Suma s DPH 82,97 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves - IČO: 50713761

Prílohy –

Povinné zverejňovanie