Archívy Faktúry - Stránka 331 z 524

Faktúra systémová podpora URBIS III. Q

ID: DF2021/423 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

150,00 €

1.7.2021

Dátum vystavenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 15.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2021

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra ventilator, ochladzovač

ID: DF2021/418 – Chal-tec GmbH, Wallstr. 16 Berlin

339,60 €

30.6.2021

Dátum vystavenia 24.6.2021

Dátum splatnosti 8.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2021

Suma s DPH 339,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Chal-tec GmbH, Wallstr. 16 Berlin - IČO:

Prílohy –

Faktúra čist. prostriedok do umyvačky

ID: DF2021/419 – PRAGMA - Alena Pragerová, Kollárova 1116/3, 058 01 Poprad

190,80 €

30.6.2021

Dátum vystavenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 14.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2021

Suma s DPH 190,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PRAGMA - Alena Pragerová, Kollárova 1116/3, 058 01 Poprad - IČO: 35412577

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/420 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

392,56 €

30.6.2021

Dátum vystavenia 30.6.2021

Dátum splatnosti 14.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2021

Suma s DPH 392,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra čist. prostr.

ID: DF2021/421 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

37,37 €

30.6.2021

Dátum vystavenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 14.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2021

Suma s DPH 37,37 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/415 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

120,41 €

29.6.2021

Dátum vystavenia 2.7.2021

Dátum splatnosti 6.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2021

Suma s DPH 120,41 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2021/416 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

39,07 €

29.6.2021

Dátum vystavenia 28.6.2021

Dátum splatnosti 12.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2021

Suma s DPH 39,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra obaly na prenos jedla, misky, mikrot. tašky, savo

ID: DF2021/417 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

89,75 €

29.6.2021

Dátum vystavenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 8.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2021

Suma s DPH 89,75 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra ventilator, ochladzovač

ID: DF2021/412 – Chal-tec GmbH, Wallstr. 16 Berlin

339,60 €

28.6.2021

Dátum vystavenia 24.6.2021

Dátum splatnosti 8.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2021

Suma s DPH 339,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Chal-tec GmbH, Wallstr. 16 Berlin - IČO:

Prílohy –

Faktúra odborné stanovisko k PD pre stav. povolenie

ID: DF2021/413 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

32,40 €

28.6.2021

Dátum vystavenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 8.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2021

Suma s DPH 32,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra svetla lampy

ID: DF2021/414 – InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec

1 708,80 €

28.6.2021

Dátum vystavenia 6.7.2021

Dátum splatnosti 23.6.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2021

Suma s DPH 1 708,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec - IČO: 46591451

Prílohy –

Faktúra knihy

ID: DF2021/406 – Preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava

142,74 €

25.6.2021

Dátum vystavenia 24.6.2021

Dátum splatnosti 7.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.6.2021

Suma s DPH 142,74 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava - IČO: 51692881

Prílohy –

Povinné zverejňovanie