Archívy Faktúry - Stránka 263 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2022/461 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

21,11 €

7.9.2022

Dátum vystavenia 9.9.2022

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 21,11 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/462 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

56,10 €

7.9.2022

Dátum vystavenia 9.9.2022

Dátum splatnosti 14.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 56,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/463 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

354,05 €

7.9.2022

Dátum vystavenia 8.9.2022

Dátum splatnosti 8.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 354,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/464 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

84,12 €

7.9.2022

Dátum vystavenia 9.9.2022

Dátum splatnosti 14.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 84,12 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra pera – seniori

ID: DF2022/453 – National Pen, PO BOX 1615, 80090 Bratislava

309,83 €

6.9.2022

Dátum vystavenia 13.9.2022

Dátum splatnosti 7.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.9.2022

Suma s DPH 309,83 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

National Pen, PO BOX 1615, 80090 Bratislava - IČO: 97264440

Prílohy –

Faktúra práce na ČOV 8/22

ID: DF2022/454 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

360,00 €

6.9.2022

Dátum vystavenia 6.9.2022

Dátum splatnosti 10.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.9.2022

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2022/455 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,08 €

6.9.2022

Dátum vystavenia 13.9.2022

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.9.2022

Suma s DPH 70,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2022/456 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

2 437,00 €

5.9.2022

Dátum vystavenia 13.9.2022

Dátum splatnosti 16.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2022

Suma s DPH 2 437,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra autorský dozor projektanta stavby Obnova kúrie

ID: DF2022/515 – Ing. arch. Magdaléna Janovská, Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča

378,00 €

3.9.2022

Dátum vystavenia 4.10.2022

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2022

Suma s DPH 378,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. arch. Magdaléna Janovská, Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča - IČO: 10763422

Prílohy –

Faktúra učebnice

ID: DF2022/448 – AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

1 229,05 €

31.8.2022

Dátum vystavenia 25.8.2022

Dátum splatnosti 25.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2022

Suma s DPH 1 229,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star - IČO: 43829171

Prílohy –

Faktúra školské potreby – tlačiva

ID: DF2022/449 – ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica

97,58 €

31.8.2022

Dátum vystavenia 25.7.2022

Dátum splatnosti 8.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2022

Suma s DPH 97,58 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ŠEVT a.s., 16, 974 01 Banská Bystrica - IČO: 31331131

Prílohy –

Faktúra kanc. potreby – papier , fix

ID: DF2022/450 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

673,43 €

31.8.2022

Dátum vystavenia 31.8.2022

Dátum splatnosti 5.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2022

Suma s DPH 673,43 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Povinné zverejňovanie