Archívy Faktúry - Stránka 261 z 524

Faktúra čistenie a dezinfekcia Domu nádeje

ID: DF2022/485 – STOLÁRSTVO - Ján Strela, 117, 053 22 Odorín

300,00 €

16.9.2022

Dátum vystavenia 16.9.2022

Dátum splatnosti 21.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.9.2022

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

STOLÁRSTVO - Ján Strela, 117, 053 22 Odorín - IČO: 43439292

Prílohy –

Faktúra školenie – príprava členov HJ

ID: DF2022/479 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava –

55,00 €

14.9.2022

Dátum vystavenia 16.9.2022

Dátum splatnosti 26.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2022

Suma s DPH 55,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava – - IČO: 177474

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2022/480 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

44,49 €

14.9.2022

Dátum vystavenia 16.9.2022

Dátum splatnosti 23.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2022

Suma s DPH 44,49 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/481 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

56,10 €

14.9.2022

Dátum vystavenia 14.9.2022

Dátum splatnosti 23.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2022

Suma s DPH 56,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/482 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

88,70 €

14.9.2022

Dátum vystavenia 14.9.2022

Dátum splatnosti 23.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2022

Suma s DPH 88,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/483 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

107,01 €

14.9.2022

Dátum vystavenia 14.9.2022

Dátum splatnosti 20.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2022

Suma s DPH 107,01 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/484 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

79,42 €

14.9.2022

Dátum vystavenia 14.9.2022

Dátum splatnosti 26.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2022

Suma s DPH 79,42 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra služby technika BOZP a PO

ID: DF2022/478 – Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce

75,00 €

13.9.2022

Dátum vystavenia 16.9.2022

Dátum splatnosti 16.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.9.2022

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce - IČO: 34572970

Prílohy –

Faktúra služba Smart INFO –

ID: DF2022/476 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

22,80 €

12.9.2022

Dátum vystavenia 13.9.2022

Dátum splatnosti 22.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2022

Suma s DPH 22,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra prevádzkovanie ČOV

ID: DF2022/477 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

12.9.2022

Dátum vystavenia 13.9.2022

Dátum splatnosti 13.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2022

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra vývoz TKO

ID: DF2022/469 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 927,61 €

9.9.2022

Dátum vystavenia 14.10.2022

Dátum splatnosti 16.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2022

Suma s DPH 1 927,61 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 8/22

ID: DF2022/470 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

106,72 €

9.9.2022

Dátum vystavenia 19.9.2022

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2022

Suma s DPH 106,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie