Archívy Faktúry - Stránka 262 z 524

Faktúra elektrina VO 8/22

ID: DF2022/471 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

450,85 €

9.9.2022

Dátum vystavenia 13.9.2022

Dátum splatnosti 22.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2022

Suma s DPH 450,85 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 8/22

ID: DF2022/472 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

132,34 €

9.9.2022

Dátum vystavenia 19.9.2022

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2022

Suma s DPH 132,34 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 8/22

ID: DF2022/473 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 243,09 €

9.9.2022

Dátum vystavenia 13.9.2022

Dátum splatnosti 22.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2022

Suma s DPH 1 243,09 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ 8/2022

ID: DF2022/474 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

62,70 €

9.9.2022

Dátum vystavenia 13.9.2022

Dátum splatnosti 22.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2022

Suma s DPH 62,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra obaly na prenos jedla

ID: DF2022/465 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

239,92 €

8.9.2022

Dátum vystavenia 16.9.2022

Dátum splatnosti 12.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.9.2022

Suma s DPH 239,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra školenie ZSˇ- Kamaráti jablčka

ID: DF2022/466 – OZ Zippy, Hrušková 9912/9A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

115,00 €

8.9.2022

Dátum vystavenia 16.9.2022

Dátum splatnosti 14.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.9.2022

Suma s DPH 115,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

OZ Zippy, Hrušková 9912/9A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača - IČO: 51717514

Prílohy –

Faktúra školenie ZSˇ- Zippyho kamaráti

ID: DF2022/467 – OZ Zippy, Hrušková 9912/9A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

230,00 €

8.9.2022

Dátum vystavenia 16.9.2022

Dátum splatnosti 14.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.9.2022

Suma s DPH 230,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

OZ Zippy, Hrušková 9912/9A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača - IČO: 51717514

Prílohy –

Faktúra komposter 850 l čierny

ID: DF2022/468 – PROPER SK s.r.o., Gaštanová 36, 010 01 Žilina

1 890,00 €

8.9.2022

Dátum vystavenia 6.9.2022

Dátum splatnosti 6.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.9.2022

Suma s DPH 1 890,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PROPER SK s.r.o., Gaštanová 36, 010 01 Žilina - IČO: 51014181

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/457 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

120,82 €

7.9.2022

Dátum vystavenia 9.9.2022

Dátum splatnosti 16.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 120,82 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra učebnice – angličtina

ID: DF2022/458 – GLOSSA - kníhkupectvo, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov

214,20 €

7.9.2022

Dátum vystavenia 13.9.2022

Dátum splatnosti 13.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 214,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

GLOSSA - kníhkupectvo, Vihorlatská 23, 080 01 Prešov - IČO: 33951802

Prílohy –

Faktúra poskytovanie služieb – Bezkriedy Plus

ID: DF2022/459 – Komensky s,r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice

12,00 €

7.9.2022

Dátum vystavenia 13.9.2022

Dátum splatnosti 21.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Komensky s,r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice - IČO: 43908977

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/460 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

193,04 €

7.9.2022

Dátum vystavenia 9.9.2022

Dátum splatnosti 13.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 193,04 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Povinné zverejňovanie