Archívy Faktúry - Stránka 264 z 524

Faktúra kanc. potreby – papier , fix

ID: DF2022/451 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

90,10 €

31.8.2022

Dátum vystavenia 31.8.2022

Dátum splatnosti 5.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2022

Suma s DPH 90,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra kanc. potreby -tabuľa magn.

ID: DF2022/452 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

24,28 €

31.8.2022

Dátum vystavenia 31.8.2022

Dátum splatnosti 9.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2022

Suma s DPH 24,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2022/445 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

128,49 €

24.8.2022

Dátum vystavenia 31.8.2022

Dátum splatnosti 6.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.8.2022

Suma s DPH 128,49 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra revízia kotolne a tlak. nádob v ZŠ a TJ

ID: DF2022/446 – Emil Hovanec - Revízie a skúšky TZ, 61 Odorín

330,00 €

23.8.2022

Dátum vystavenia 31.8.2022

Dátum splatnosti 5.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.8.2022

Suma s DPH 330,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Emil Hovanec - Revízie a skúšky TZ, 61 Odorín - IČO: 10760440

Prílohy –

Faktúra frezovaný asfalt

ID: DF2022/447 – MIGI spol.s.r.o., Sadová 2328/12, 052 70 Spišská Nová Ves

108,00 €

23.8.2022

Dátum vystavenia 31.8.2022

Dátum splatnosti 31.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.8.2022

Suma s DPH 108,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIGI spol.s.r.o., Sadová 2328/12, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 36187232

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2022/444 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

18.8.2022

Dátum vystavenia 17.8.2022

Dátum splatnosti 31.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.8.2022

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra vodné ČOV 12.5.22 – 8.8.2022

ID: DF2022/436 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

1,31 €

17.8.2022

Dátum vystavenia 17.8.2022

Dátum splatnosti 29.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.8.2022

Suma s DPH 1,31 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné HZ 11.5.22 – 8.8.2022

ID: DF2022/437 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

3,92 €

17.8.2022

Dátum vystavenia 17.8.2022

Dátum splatnosti 29.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.8.2022

Suma s DPH 3,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné OU 12.5.22 – 08.8.2022

ID: DF2022/438 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

47,04 €

17.8.2022

Dátum vystavenia 17.8.2022

Dátum splatnosti 29.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.8.2022

Suma s DPH 47,04 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné DN 0106.22 – 8.8.22

ID: DF2022/439 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

2,62 €

17.8.2022

Dátum vystavenia 17.8.2022

Dátum splatnosti 29.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.8.2022

Suma s DPH 2,62 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné ZŠ 12.5.22 – 08.08.22

ID: DF2022/440 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

209,05 €

17.8.2022

Dátum vystavenia 17.8.2022

Dátum splatnosti 29.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.8.2022

Suma s DPH 209,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra kanc. potreby – papier , fix

ID: DF2022/441 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

52,86 €

17.8.2022

Dátum vystavenia 15.8.2022

Dátum splatnosti 25.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.8.2022

Suma s DPH 52,86 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Povinné zverejňovanie