Archívy Faktúry - Stránka 265 z 524

Faktúra Úprava okolia parkoviska pri pamätniku pri kostole

ID: DF2022/442 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

4 402,00 €

17.8.2022

Dátum vystavenia 22.8.2022

Dátum splatnosti 27.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.8.2022

Suma s DPH 4 402,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra napojenie budovy TJ na kanalizáciu

ID: DF2022/443 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

773,50 €

17.8.2022

Dátum vystavenia 22.8.2022

Dátum splatnosti 27.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.8.2022

Suma s DPH 773,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra zasahová obuv

ID: DF2022/433 – FLORIAN s.r.o., Priekopská 26, 03608 Martin

861,69 €

12.8.2022

Dátum vystavenia 10.8.2022

Dátum splatnosti 24.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.8.2022

Suma s DPH 861,69 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

FLORIAN s.r.o., Priekopská 26, 03608 Martin - IČO: 36427969

Prílohy –

Faktúra zneškodnenie – drobný stav. odpad

ID: DF2022/434 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

82,35 €

12.8.2022

Dátum vystavenia 9.8.2022

Dátum splatnosti 19.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.8.2022

Suma s DPH 82,35 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra požiarna hadica B 75, prúdnica C52, spojka B75 sací kôš, hadica C 52

ID: DF2022/432 – PS 12 Group s.r.o, Pažitie 519/35, 010 01 Žilina

1 188,00 €

10.8.2022

Dátum vystavenia 9.8.2022

Dátum splatnosti 23.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2022

Suma s DPH 1 188,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PS 12 Group s.r.o, Pažitie 519/35, 010 01 Žilina - IČO: 50760521

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ 7/2022

ID: DF2022/435 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

59,89 €

10.8.2022

Dátum vystavenia 5.8.2022

Dátum splatnosti 19.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2022

Suma s DPH 59,89 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra Obnova pamätnika z 2. svet. vojny

ID: DF2022/431 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

7 410,00 €

9.8.2022

Dátum vystavenia 9.8.2022

Dátum splatnosti 11.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2022

Suma s DPH 7 410,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra vývoz TKO

ID: DF2022/422 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 147,39 €

8.8.2022

Dátum vystavenia 8.8.2022

Dátum splatnosti 13.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.8.2022

Suma s DPH 1 147,39 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra zneškodnenie – veľkoobjemový

ID: DF2022/423 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

308,33 €

8.8.2022

Dátum vystavenia 8.8.2022

Dátum splatnosti 14.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.8.2022

Suma s DPH 308,33 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 7/22

ID: DF2022/424 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

394,99 €

8.8.2022

Dátum vystavenia 5.8.2022

Dátum splatnosti 15.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.8.2022

Suma s DPH 394,99 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 7/22

ID: DF2022/426 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

129,98 €

8.8.2022

Dátum vystavenia 5.8.2022

Dátum splatnosti 15.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.8.2022

Suma s DPH 129,98 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 7/22

ID: DF2022/427 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

121,30 €

8.8.2022

Dátum vystavenia 8.8.2022

Dátum splatnosti 19.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.8.2022

Suma s DPH 121,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie