Archívy Faktúry - Stránka 267 z 524

Faktúra BRKO ŠJ

ID: DF2022/411 – Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča

10,00 €

28.7.2022

Dátum vystavenia 3.8.2022

Dátum splatnosti 5.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.7.2022

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča - IČO: 47313382

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2022/407 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

41,29 €

25.7.2022

Dátum vystavenia 3.8.2022

Dátum splatnosti 5.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.7.2022

Suma s DPH 41,29 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/408 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

138,21 €

25.7.2022

Dátum vystavenia 25.7.2022

Dátum splatnosti 5.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.7.2022

Suma s DPH 138,21 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/409 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

85,56 €

25.7.2022

Dátum vystavenia 25.7.2022

Dátum splatnosti 4.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.7.2022

Suma s DPH 85,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2022/410 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

101,20 €

25.7.2022

Dátum vystavenia 3.8.2022

Dátum splatnosti 8.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.7.2022

Suma s DPH 101,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra stravne listky

ID: DF2022/406 – Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D, 811 01 Bratislava

375,78 €

22.7.2022

Dátum vystavenia 19.7.2022

Dátum splatnosti 19.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.7.2022

Suma s DPH 375,78 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23/D, 811 01 Bratislava - IČO: 53528654

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/404 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

25,89 €

21.7.2022

Dátum vystavenia 21.7.2022

Dátum splatnosti 25.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2022

Suma s DPH 25,89 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra zber, preprava jedlé tuky a oleje

ID: DF2022/405 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

12,66 €

21.7.2022

Dátum vystavenia 21.7.2022

Dátum splatnosti 25.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2022

Suma s DPH 12,66 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/403 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

45,71 €

20.7.2022

Dátum vystavenia 20.7.2022

Dátum splatnosti 26.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.7.2022

Suma s DPH 45,71 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra drvené kamenivo

ID: DF2022/395 – KSR -Kameňolomy SR s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

39,94 €

18.7.2022

Dátum vystavenia 20.7.2022

Dátum splatnosti 29.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2022

Suma s DPH 39,94 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

KSR -Kameňolomy SR s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen - IČO: 31559123

Prílohy –

Faktúra drvené kamenivo ref.

ID: DF2022/396 – KSR -Kameňolomy SR s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

87,26 €

18.7.2022

Dátum vystavenia 20.7.2022

Dátum splatnosti 29.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2022

Suma s DPH 87,26 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

KSR -Kameňolomy SR s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen - IČO: 31559123

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/397 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

18,54 €

18.7.2022

Dátum vystavenia 15.7.2022

Dátum splatnosti 29.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2022

Suma s DPH 18,54 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Povinné zverejňovanie