Archívy Faktúry - Stránka 269 z 524

Faktúra elektrina OU 6/22

ID: DF2022/382 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

149,30 €

8.7.2022

Dátum vystavenia 8.7.2022

Dátum splatnosti 22.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2022

Suma s DPH 149,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 6/22

ID: DF2022/383 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

389,05 €

8.7.2022

Dátum vystavenia 8.7.2022

Dátum splatnosti 18.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2022

Suma s DPH 389,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 6/22

ID: DF2022/384 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

141,43 €

8.7.2022

Dátum vystavenia 8.7.2022

Dátum splatnosti 18.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2022

Suma s DPH 141,43 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 6/22

ID: DF2022/385 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 276,14 €

8.7.2022

Dátum vystavenia 8.7.2022

Dátum splatnosti 18.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2022

Suma s DPH 1 276,14 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ 6/2022

ID: DF2022/386 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

50,53 €

8.7.2022

Dátum vystavenia 8.7.2022

Dátum splatnosti 22.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2022

Suma s DPH 50,53 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra technická podpora URBIS

ID: DF2022/375 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

50,00 €

7.7.2022

Dátum vystavenia 6.7.2022

Dátum splatnosti 20.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2022

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra elektro mat. – TJ

ID: DF2022/376 – Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

133,54 €

7.7.2022

Dátum vystavenia 9.6.2022

Dátum splatnosti 9.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2022

Suma s DPH 133,54 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves - IČO: 50713761

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/377 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

125,16 €

7.7.2022

Dátum vystavenia 7.7.2022

Dátum splatnosti 15.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2022

Suma s DPH 125,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/378 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

36,92 €

7.7.2022

Dátum vystavenia 4.7.2022

Dátum splatnosti 18.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2022

Suma s DPH 36,92 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/379 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

84,30 €

7.7.2022

Dátum vystavenia 1.7.2022

Dátum splatnosti 15.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2022

Suma s DPH 84,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/380 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

40,62 €

7.7.2022

Dátum vystavenia 1.7.2022

Dátum splatnosti 21.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2022

Suma s DPH 40,62 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/381 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

44,28 €

7.7.2022

Dátum vystavenia 6.7.2022

Dátum splatnosti 13.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2022

Suma s DPH 44,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Povinné zverejňovanie