Archívy Faktúry - Stránka 270 z 524

Faktúra služba Smart INFO –

ID: DF2022/372 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

22,80 €

6.7.2022

Dátum vystavenia 4.7.2022

Dátum splatnosti 18.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2022

Suma s DPH 22,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra dovoz kontajnera – veľkoobjemový

ID: DF2022/373 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

75,24 €

6.7.2022

Dátum vystavenia 4.7.2022

Dátum splatnosti 14.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2022

Suma s DPH 75,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra kancelárske stoličky

ID: DF2022/374 – Landema Group, s.r.o., Dobronická 986/35, 14200 Praha

151,00 €

6.7.2022

Dátum vystavenia 1.7.2022

Dátum splatnosti 1.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2022

Suma s DPH 151,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Landema Group, s.r.o., Dobronická 986/35, 14200 Praha - IČO: 27222357

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2022/364 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,08 €

4.7.2022

Dátum vystavenia 1.7.2022

Dátum splatnosti 18.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2022

Suma s DPH 70,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra plyn

ID: DF2022/369 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

2 437,00 €

4.7.2022

Dátum vystavenia 1.7.2022

Dátum splatnosti 15.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2022

Suma s DPH 2 437,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra VP – stoličky

ID: DF2022/370 – KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín

119,00 €

4.7.2022

Dátum vystavenia 3.7.2022

Dátum splatnosti 10.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2022

Suma s DPH 119,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín - IČO: 36409154

Prílohy –

Faktúra vysávač kärcheer SE5.100

ID: DF2022/361 – Ing. Ján Buchanec - Technik, Francúzskych partizánov 5666, 036 01 Martin

250,90 €

1.7.2022

Dátum vystavenia 1.7.2022

Dátum splatnosti 14.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2022

Suma s DPH 250,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. Ján Buchanec - Technik, Francúzskych partizánov 5666, 036 01 Martin - IČO: 33576009

Prílohy –

Faktúra systemová podpora URBIS

ID: DF2022/362 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

175,00 €

1.7.2022

Dátum vystavenia 1.7.2022

Dátum splatnosti 15.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2022

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/365 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

40,00 €

1.7.2022

Dátum vystavenia 30.6.2022

Dátum splatnosti 12.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2022

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/366 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

297,71 €

1.7.2022

Dátum vystavenia 30.6.2022

Dátum splatnosti 14.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2022

Suma s DPH 297,71 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2022/367 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

41,96 €

1.7.2022

Dátum vystavenia 30.6.2022

Dátum splatnosti 14.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2022

Suma s DPH 41,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra výkon funkcie zodpovednej osoby – GDPR II. Q

ID: DF2022/368 – BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

105,00 €

1.7.2022

Dátum vystavenia 1.7.2022

Dátum splatnosti 15.7.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2022

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce - IČO: 51985624

Prílohy –

Povinné zverejňovanie