Archívy Faktúry - Stránka 240 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2023/7 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

60,00 €

13.1.2023

Dátum vystavenia 11.1.2023

Dátum splatnosti 25.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2023

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/8 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

116,28 €

13.1.2023

Dátum vystavenia 11.1.2023

Dátum splatnosti 31.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2023

Suma s DPH 116,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/9 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

70,45 €

13.1.2023

Dátum vystavenia 13.1.2023

Dátum splatnosti 27.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2023

Suma s DPH 70,45 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra predškolská výchova

ID: DF2023/10 – Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

10,80 €

13.1.2023

Dátum vystavenia 12.1.2023

Dátum splatnosti 26.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2023

Suma s DPH 10,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/11 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

126,96 €

13.1.2023

Dátum vystavenia 17.1.2023

Dátum splatnosti 25.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2023

Suma s DPH 126,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/12 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

199,94 €

13.1.2023

Dátum vystavenia 17.1.2023

Dátum splatnosti 27.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2023

Suma s DPH 199,94 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra zber a nakld. s použitým textilom 2023

ID: DF2023/16 – Ľubomír Ludvik LUTEX, Ľ. Štúra 489/9, 08901 Svidník

180,00 €

12.1.2023

Dátum vystavenia 20.1.2023

Dátum splatnosti 31.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2023

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ľubomír Ludvik LUTEX, Ľ. Štúra 489/9, 08901 Svidník - IČO: 37655264

Prílohy –

Faktúra elektrina VO-12/22

ID: DF2022/724 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

834,47 €

11.1.2023

Dátum vystavenia 16.1.2023

Dátum splatnosti 23.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.1.2023

Suma s DPH 834,47 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV -12/22

ID: DF2022/725 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

2 173,06 €

11.1.2023

Dátum vystavenia 20.1.2023

Dátum splatnosti 23.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.1.2023

Suma s DPH 2 173,06 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ -12/22

ID: DF2022/726 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

970,22 €

11.1.2023

Dátum vystavenia 20.1.2023

Dátum splatnosti 23.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.1.2023

Suma s DPH 970,22 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ -12/22

ID: DF2022/727 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

499,63 €

11.1.2023

Dátum vystavenia 20.1.2023

Dátum splatnosti 23.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.1.2023

Suma s DPH 499,63 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU -12/22

ID: DF2022/728 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

155,11 €

11.1.2023

Dátum vystavenia 16.1.2023

Dátum splatnosti 23.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.1.2023

Suma s DPH 155,11 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie