Archívy Faktúry - Stránka 241 z 524

Faktúra elektrina DN -12/22

ID: DF2022/729 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

800,35 €

11.1.2023

Dátum vystavenia 25.1.2023

Dátum splatnosti 23.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.1.2023

Suma s DPH 800,35 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina 75 Zemb. -12/22

ID: DF2022/730 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1,07 €

11.1.2023

Dátum vystavenia 16.1.2023

Dátum splatnosti 23.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.1.2023

Suma s DPH 1,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina Kúria. -12/22 – dobropis

ID: DF2022/731 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

174,07 €

11.1.2023

Dátum vystavenia 20.1.2023

Dátum splatnosti 23.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.1.2023

Suma s DPH 174,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ -12/22

ID: DF2022/732 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 335,59 €

11.1.2023

Dátum vystavenia 20.1.2023

Dátum splatnosti 23.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.1.2023

Suma s DPH 1 335,59 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2022/721 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,08 €

5.1.2023

Dátum vystavenia 10.1.2023

Dátum splatnosti 18.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.1.2023

Suma s DPH 70,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra záviny

ID: DF2023/3 – Pekáreň Čingov Smižany s.r.o., Tatranská 126, 05311 Smižany

56,46 €

5.1.2023

Dátum vystavenia 10.1.2023

Dátum splatnosti 15.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.1.2023

Suma s DPH 56,46 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Pekáreň Čingov Smižany s.r.o., Tatranská 126, 05311 Smižany - IČO: 36217263

Prílohy –

Faktúra vývoz TKO

ID: DF2022/720 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 043,41 €

4.1.2023

Dátum vystavenia 10.1.2023

Dátum splatnosti 7.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.1.2023

Suma s DPH 1 043,41 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra kuričské práce ZŠ, práce na ČOV

ID: DF2022/719 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

495,00 €

3.1.2023

Dátum vystavenia 3.1.2023

Dátum splatnosti 10.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2023

Suma s DPH 495,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra technická podpora URBIS

ID: DF2023/1 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

50,00 €

3.1.2023

Dátum vystavenia 10.1.2023

Dátum splatnosti 17.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2023

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra systemová podpora URBIS

ID: DF2023/2 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

175,00 €

3.1.2023

Dátum vystavenia 10.1.2023

Dátum splatnosti 17.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2023

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra prevádzkovanie ČOV

ID: DF2022/716 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

30.12.2022

Dátum vystavenia 30.12.2022

Dátum splatnosti 13.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.12.2022

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra technologický servis ČOV

ID: DF2022/717 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

228,24 €

30.12.2022

Dátum vystavenia 28.12.2022

Dátum splatnosti 11.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.12.2022

Suma s DPH 228,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Povinné zverejňovanie