Archívy Faktúry - Stránka 242 z 524

Faktúra zimná údržba ciest

ID: DF2022/718 – Branislav Mikolaj, 668, 053 21 Markušovce

312,00 €

30.12.2022

Dátum vystavenia 19.12.2022

Dátum splatnosti 2.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.12.2022

Suma s DPH 312,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Branislav Mikolaj, 668, 053 21 Markušovce - IČO: 50192850

Prílohy –

Faktúra kamenivo 4-8

ID: DF2022/715 – SIDE Trans s.r.o, J.Wolkera 2412/26, 052 70 Spišská Nová Ves

203,39 €

29.12.2022

Dátum vystavenia 27.12.2022

Dátum splatnosti 10.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2022

Suma s DPH 203,39 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SIDE Trans s.r.o, J.Wolkera 2412/26, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 46618155

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/713 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

153,91 €

28.12.2022

Dátum vystavenia 27.12.2022

Dátum splatnosti 5.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2022

Suma s DPH 153,91 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2022/714 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

35,68 €

28.12.2022

Dátum vystavenia 22.12.2022

Dátum splatnosti 5.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2022

Suma s DPH 35,68 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra poplatky banke

ID: DF2022/685 – PRIMA banka Slovensko, Hodžova 11, 010 01 Žilina

68,18 €

27.12.2022

Dátum vystavenia 19.12.2022

Dátum splatnosti 2.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.12.2022

Suma s DPH 68,18 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PRIMA banka Slovensko, Hodžova 11, 010 01 Žilina - IČO: 31575951

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2022/709 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

122,28 €

27.12.2022

Dátum vystavenia 27.12.2022

Dátum splatnosti 4.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.12.2022

Suma s DPH 122,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra autorský dozor projektanta stavby Obnova kúrie

ID: DF2022/710 – Ing. arch. Magdaléna Janovská, Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča

432,00 €

27.12.2022

Dátum vystavenia 22.12.2022

Dátum splatnosti 10.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.12.2022

Suma s DPH 432,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. arch. Magdaléna Janovská, Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča - IČO: 10763422

Prílohy –

Faktúra prenájom zberných nádob na olej za rok 2022

ID: DF2022/711 – Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča

57,60 €

27.12.2022

Dátum vystavenia 31.12.2022

Dátum splatnosti 31.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.12.2022

Suma s DPH 57,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča - IČO: 47313382

Prílohy –

Faktúra dobropis prenájom zberných nádob na olej za rok 22

ID: DF2022/712 – Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča

9,60 €

27.12.2022

Dátum vystavenia 31.12.2022

Dátum splatnosti 31.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.12.2022

Suma s DPH 9,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča - IČO: 47313382

Prílohy –

Faktúra interaktivné tabule servis + mat.

ID: DF2022/707 – PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 01 Prešov

198,78 €

22.12.2022

Dátum vystavenia 19.12.2022

Dátum splatnosti 26.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.12.2022

Suma s DPH 198,78 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 01 Prešov - IČO: 44685173

Prílohy –

Faktúra obaly na prenos jedla

ID: DF2022/708 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

71,28 €

22.12.2022

Dátum vystavenia 20.12.2022

Dátum splatnosti 30.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.12.2022

Suma s DPH 71,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra učebné pomôcky

ID: DF2022/703 – Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto

331,55 €

21.12.2022

Dátum vystavenia 15.12.2022

Dátum splatnosti 15.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.12.2022

Suma s DPH 331,55 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Alza.sk s. r. o., Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto - IČO: 36562939

Prílohy –

Povinné zverejňovanie