Archívy Faktúry - Stránka 239 z 524

Faktúra rukavice

ID: DF2023/21 – Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice

32,63 €

19.1.2023

Dátum vystavenia 19.1.2023

Dátum splatnosti 26.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.1.2023

Suma s DPH 32,63 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice - IČO: 35950226

Prílohy –

Faktúra údržba chodnikov a parkovisk

ID: DF2022/733 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

3 740,00 €

18.1.2023

Dátum vystavenia 18.1.2023

Dátum splatnosti 20.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.1.2023

Suma s DPH 3 740,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/17 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

18.1.2023

Dátum vystavenia 17.1.2023

Dátum splatnosti 31.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.1.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra tovar – obaly na prenos jedla

ID: DF2023/18 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

284,09 €

18.1.2023

Dátum vystavenia 16.1.2023

Dátum splatnosti 22.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.1.2023

Suma s DPH 284,09 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra vlajka

ID: DF2023/19 – Gajdoš Gabriel - Reprezent, Sekčovská 19, 086 41 Raslavice

22,70 €

18.1.2023

Dátum vystavenia 13.1.2023

Dátum splatnosti 27.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.1.2023

Suma s DPH 22,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Gajdoš Gabriel - Reprezent, Sekčovská 19, 086 41 Raslavice - IČO: 14287315

Prílohy –

Faktúra vyučt. fa – dobropis

ID: DF2022/737 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

4 600,69 €

17.1.2023

Dátum vystavenia 27.1.2023

Dátum splatnosti 27.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2023

Suma s DPH 4 600,69 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/13 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

68,83 €

17.1.2023

Dátum vystavenia 17.1.2023

Dátum splatnosti 30.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2023

Suma s DPH 68,83 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/14 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

71,41 €

17.1.2023

Dátum vystavenia 20.1.2023

Dátum splatnosti 27.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2023

Suma s DPH 71,41 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/15 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

172,43 €

17.1.2023

Dátum vystavenia 17.1.2023

Dátum splatnosti 24.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2023

Suma s DPH 172,43 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: DF2023/4 – interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš

255,00 €

13.1.2023

Dátum vystavenia 12.1.2023

Dátum splatnosti 26.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2023

Suma s DPH 255,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

interNETmania SK s.r.o, Nám. osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš - IČO: 50462164

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/5 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

71,39 €

13.1.2023

Dátum vystavenia 9.1.2023

Dátum splatnosti 23.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2023

Suma s DPH 71,39 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/6 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

95,45 €

13.1.2023

Dátum vystavenia 9.1.2023

Dátum splatnosti 23.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2023

Suma s DPH 95,45 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Povinné zverejňovanie