Archívy Faktúry - Stránka 238 z 524

Faktúra služba Smart INFO –

ID: DF2022/738 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

24,96 €

25.1.2023

Dátum vystavenia 1.2.2023

Dátum splatnosti 23.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.1.2023

Suma s DPH 24,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/23 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

117,53 €

24.1.2023

Dátum vystavenia 20.1.2023

Dátum splatnosti 29.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.1.2023

Suma s DPH 117,53 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/24 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

60,00 €

24.1.2023

Dátum vystavenia 20.1.2023

Dátum splatnosti 2.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.1.2023

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/25 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

53,05 €

24.1.2023

Dátum vystavenia 20.1.2023

Dátum splatnosti 3.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.1.2023

Suma s DPH 53,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/26 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

179,99 €

24.1.2023

Dátum vystavenia 25.1.2023

Dátum splatnosti 31.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.1.2023

Suma s DPH 179,99 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/27 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

143,09 €

24.1.2023

Dátum vystavenia 27.1.2023

Dátum splatnosti 6.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.1.2023

Suma s DPH 143,09 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2022/722 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

100,58 €

23.1.2023

Dátum vystavenia 23.1.2023

Dátum splatnosti 6.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2023

Suma s DPH 100,58 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra elektrina DN – doučt. v ramci rekl.- rok 2021

ID: DF2022/735 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

224,38 €

23.1.2023

Dátum vystavenia 25.1.2023

Dátum splatnosti 1.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2023

Suma s DPH 224,38 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina DN – opravná fa v ramci rekl.- rok 2022

ID: DF2022/736 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

539,93 €

23.1.2023

Dátum vystavenia 30.1.2023

Dátum splatnosti 1.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2023

Suma s DPH 539,93 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra vedro

ID: DF2023/22 – Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice

11,59 €

23.1.2023

Dátum vystavenia 20.1.2023

Dátum splatnosti 26.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.1.2023

Suma s DPH 11,59 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice - IČO: 35950226

Prílohy –

Faktúra aktualizácia, servis program ŠJ

ID: DF2022/734 – SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice

57,60 €

19.1.2023

Dátum vystavenia 19.1.2023

Dátum splatnosti 12.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.1.2023

Suma s DPH 57,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice - IČO: 36182214

Prílohy –

Faktúra hrable

ID: DF2023/20 – Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice

25,50 €

19.1.2023

Dátum vystavenia 12.1.2023

Dátum splatnosti 26.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.1.2023

Suma s DPH 25,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Internet Mall Slovakia s.r.o, Pasienkova 12599/2, 82106 Bratislava - Pod.Biskupice - IČO: 35950226

Prílohy –

Povinné zverejňovanie