Archívy Faktúry - Stránka 236 z 524

Faktúra telefon

ID: DF2023/51 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,08 €

6.2.2023

Dátum vystavenia 20.2.2023

Dátum splatnosti 20.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.2.2023

Suma s DPH 70,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra odborná pomoc pri správe majetku ČOV

ID: DF2023/50 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

3.2.2023

Dátum vystavenia 20.2.2023

Dátum splatnosti 14.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.2.2023

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra plyn 1.1. – 28.2.23

ID: DF2023/48 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

2 725,00 €

2.2.2023

Dátum vystavenia 14.2.2023

Dátum splatnosti 15.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.2.2023

Suma s DPH 2 725,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra vývoz TKO

ID: DF2023/49 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 390,48 €

2.2.2023

Dátum vystavenia 14.2.2023

Dátum splatnosti 10.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.2.2023

Suma s DPH 1 390,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra elektrina – kúria 1.1.23-28.2.2023

ID: DF2023/39 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

176,00 €

1.2.2023

Dátum vystavenia 14.2.2023

Dátum splatnosti 15.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2023

Suma s DPH 176,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina DN 1.1.23 – 28.2.23

ID: DF2023/40 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

375,00 €

1.2.2023

Dátum vystavenia 14.2.2023

Dátum splatnosti 15.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2023

Suma s DPH 375,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra aktualizácia PD splašk. kanal. a vodovod II. etapa dopravné značenie

ID: DF2023/41 – DUNAJSKI studio, s.r.o., Šrobárova 2682/50, 058 01 Poprad

650,00 €

1.2.2023

Dátum vystavenia 1.2.2023

Dátum splatnosti 7.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2023

Suma s DPH 650,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

DUNAJSKI studio, s.r.o., Šrobárova 2682/50, 058 01 Poprad - IČO: 54932548

Prílohy –

Faktúra potraviny. BRKO služby

ID: DF2023/42 – Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča

60,00 €

1.2.2023

Dátum vystavenia 6.2.2023

Dátum splatnosti 11.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2023

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča - IČO: 47313382

Prílohy –

Faktúra demontáž vianočnej výzdobx

ID: DF2023/43 – Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

87,36 €

1.2.2023

Dátum vystavenia 1.2.2023

Dátum splatnosti 26.1.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2023

Suma s DPH 87,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves - IČO: 50713761

Prílohy –

Faktúra čist. prostriedky

ID: DF2023/44 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

42,49 €

1.2.2023

Dátum vystavenia 1.2.2023

Dátum splatnosti 14.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2023

Suma s DPH 42,49 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra oprava svietidla VO

ID: DF2023/45 – InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec

84,00 €

1.2.2023

Dátum vystavenia 1.2.2023

Dátum splatnosti 13.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2023

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec - IČO: 46591451

Prílohy –

Faktúra odmeny výkonným umelcom – verejný rozhlas

ID: DF2023/46 – SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava

38,40 €

1.2.2023

Dátum vystavenia 20.2.2023

Dátum splatnosti 21.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2023

Suma s DPH 38,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava - IČO: 17310598

Prílohy –

Povinné zverejňovanie