Archívy Faktúry - Stránka 235 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2023/70 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

44,99 €

10.2.2023

Dátum vystavenia 7.2.2023

Dátum splatnosti 20.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.2.2023

Suma s DPH 44,99 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/71 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

110,52 €

10.2.2023

Dátum vystavenia 7.2.2023

Dátum splatnosti 15.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.2.2023

Suma s DPH 110,52 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/72 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

160,40 €

10.2.2023

Dátum vystavenia 8.2.2023

Dátum splatnosti 14.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.2.2023

Suma s DPH 160,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: DF2023/54 – AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

108,00 €

9.2.2023

Dátum vystavenia 20.2.2023

Dátum splatnosti 15.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2023

Suma s DPH 108,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36215392

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 1/23

ID: DF2023/55 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

528,26 €

9.2.2023

Dátum vystavenia 20.2.2023

Dátum splatnosti 23.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2023

Suma s DPH 528,26 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ 1/23

ID: DF2023/56 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

448,58 €

9.2.2023

Dátum vystavenia 20.2.2023

Dátum splatnosti 23.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2023

Suma s DPH 448,58 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 1/23

ID: DF2023/57 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

836,39 €

9.2.2023

Dátum vystavenia 20.2.2023

Dátum splatnosti 23.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2023

Suma s DPH 836,39 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 1/23

ID: DF2023/58 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

2 341,62 €

9.2.2023

Dátum vystavenia 20.2.2023

Dátum splatnosti 23.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2023

Suma s DPH 2 341,62 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 1/23

ID: DF2023/59 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

186,73 €

9.2.2023

Dátum vystavenia 20.2.2023

Dátum splatnosti 23.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2023

Suma s DPH 186,73 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 1/23

ID: DF2023/60 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 714,33 €

9.2.2023

Dátum vystavenia 20.2.2023

Dátum splatnosti 23.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2023

Suma s DPH 1 714,33 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra služba SMART Info

ID: DF2023/53 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

25,01 €

8.2.2023

Dátum vystavenia 20.2.2023

Dátum splatnosti 22.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2023

Suma s DPH 25,01 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra zimná údržba – odhrňanie snehu

ID: DF2023/52 – Branislav Mikolaj, 668, 053 21 Markušovce

384,00 €

7.2.2023

Dátum vystavenia 14.2.2023

Dátum splatnosti 6.2.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2023

Suma s DPH 384,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Branislav Mikolaj, 668, 053 21 Markušovce - IČO: 50192850

Prílohy –

Povinné zverejňovanie