Archívy Faktúry - Stránka 223 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2023/200 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

34,63 €

13.4.2023

Dátum vystavenia 12.4.2023

Dátum splatnosti 19.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 34,63 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/201 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

7,68 €

13.4.2023

Dátum vystavenia 12.4.2023

Dátum splatnosti 19.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 7,68 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/202 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

67,32 €

13.4.2023

Dátum vystavenia 14.4.2023

Dátum splatnosti 19.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 67,32 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/203 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

97,55 €

13.4.2023

Dátum vystavenia 14.4.2023

Dátum splatnosti 2.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 97,55 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/204 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

119,10 €

13.4.2023

Dátum vystavenia 14.4.2023

Dátum splatnosti 26.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 119,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/205 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

44,64 €

13.4.2023

Dátum vystavenia 14.4.2023

Dátum splatnosti 23.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 44,64 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 3/23

ID: DF2023/206 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

472,43 €

13.4.2023

Dátum vystavenia 24.4.2023

Dátum splatnosti 24.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 472,43 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 3/23

ID: DF2023/207 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

420,24 €

13.4.2023

Dátum vystavenia 24.4.2023

Dátum splatnosti 24.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 420,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 3/23

ID: DF2023/208 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

188,71 €

13.4.2023

Dátum vystavenia 24.4.2023

Dátum splatnosti 24.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 188,71 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 3/23

ID: DF2023/209 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 704,97 €

13.4.2023

Dátum vystavenia 24.4.2023

Dátum splatnosti 24.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 1 704,97 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 3/23

ID: DF2023/210 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

2 260,30 €

13.4.2023

Dátum vystavenia 24.4.2023

Dátum splatnosti 24.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 2 260,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ 3/23

ID: DF2023/211 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

203,26 €

13.4.2023

Dátum vystavenia 17.4.2023

Dátum splatnosti 24.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 203,26 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie