Archívy Faktúry - Stránka 221 z 524

Faktúra spracovanie VO pre stavbu “ Rozšírenie kapacity ČO v obci Odorín – splašková kanal. II. etapa Odorín

ID: DF2023/231 – ABIZ s.r.o., Staré Ihrisko 4747/22, 058 01 Poprad

3 100,00 €

25.4.2023

Dátum vystavenia 27.4.2023

Dátum splatnosti 5.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.4.2023

Suma s DPH 3 100,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ABIZ s.r.o., Staré Ihrisko 4747/22, 058 01 Poprad - IČO: 46659579

Prílohy –

Faktúra oprava svietidla

ID: DF2023/233 – InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec

84,00 €

25.4.2023

Dátum vystavenia 27.4.2023

Dátum splatnosti 9.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.4.2023

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec - IČO: 46591451

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/225 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

60,00 €

24.4.2023

Dátum vystavenia 25.4.2023

Dátum splatnosti 8.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.4.2023

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/226 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

34,28 €

24.4.2023

Dátum vystavenia 25.4.2023

Dátum splatnosti 8.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.4.2023

Suma s DPH 34,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra školenie

ID: DF2023/227 – ArtEdu spol s r.o., Levická 23, 040 01 Košice

15,00 €

24.4.2023

Dátum vystavenia 27.4.2023

Dátum splatnosti 5.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.4.2023

Suma s DPH 15,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ArtEdu spol s r.o., Levická 23, 040 01 Košice - IČO: 46960333

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/228 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

117,36 €

24.4.2023

Dátum vystavenia 27.4.2023

Dátum splatnosti 9.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.4.2023

Suma s DPH 117,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/223 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

62,72 €

21.4.2023

Dátum vystavenia 21.4.2023

Dátum splatnosti 5.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.4.2023

Suma s DPH 62,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra kuka nadoby

ID: DF2023/232 – FEREX, s.r.o., Vodná 1128/23, 94901 Nitra

1 252,56 €

21.4.2023

Dátum vystavenia 27.4.2023

Dátum splatnosti 28.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.4.2023

Suma s DPH 1 252,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

FEREX, s.r.o., Vodná 1128/23, 94901 Nitra - IČO: 17682258

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/216 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

60,00 €

20.4.2023

Dátum vystavenia 20.4.2023

Dátum splatnosti 1.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.4.2023

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/217 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

112,35 €

20.4.2023

Dátum vystavenia 20.4.2023

Dátum splatnosti 25.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.4.2023

Suma s DPH 112,35 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/218 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

9,55 €

20.4.2023

Dátum vystavenia 20.4.2023

Dátum splatnosti 3.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.4.2023

Suma s DPH 9,55 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/219 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

–

20.4.2023

Dátum vystavenia 19.4.2023

Dátum splatnosti 3.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.4.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Povinné zverejňovanie