Archívy Faktúry - Stránka 219 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2023/255 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

318,10 €

4.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 17.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2023

Suma s DPH 318,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/256 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

233,20 €

4.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 10.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2023

Suma s DPH 233,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/257 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

113,72 €

4.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 23.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2023

Suma s DPH 113,72 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/258 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

56,76 €

4.5.2023

Dátum vystavenia 5.5.2023

Dátum splatnosti 16.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2023

Suma s DPH 56,76 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra čist. prostriedky

ID: DF2023/259 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

59,18 €

4.5.2023

Dátum vystavenia 9.5.2023

Dátum splatnosti 12.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2023

Suma s DPH 59,18 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra tovar – obaly na prenos jedla

ID: DF2023/260 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

153,32 €

4.5.2023

Dátum vystavenia 9.5.2023

Dátum splatnosti 12.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2023

Suma s DPH 153,32 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra elektrina DN 1.3.23 – 31.5.23

ID: DF2023/245 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

375,00 €

3.5.2023

Dátum vystavenia 12.5.2023

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2023

Suma s DPH 375,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina – kúria 1.3.23- 31,05.2023

ID: DF2023/246 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

176,00 €

3.5.2023

Dátum vystavenia 12.5.2023

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2023

Suma s DPH 176,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra práce ČOV, kuričské práce ZŠ 4/23

ID: DF2023/247 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

900,00 €

3.5.2023

Dátum vystavenia 9.5.2023

Dátum splatnosti 10.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2023

Suma s DPH 900,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra vývoz TKO

ID: DF2023/248 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 315,74 €

3.5.2023

Dátum vystavenia 9.5.2023

Dátum splatnosti 12.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2023

Suma s DPH 1 315,74 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra kosačka mot. SOLO ALKO 5271 VS

ID: DF2023/251 – AGRO-SPIŠ, s.r.o. Smižany, Mlynská 2, 053 11 Smižany

743,51 €

3.5.2023

Dátum vystavenia 3.5.2023

Dátum splatnosti 10.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2023

Suma s DPH 743,51 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AGRO-SPIŠ, s.r.o. Smižany, Mlynská 2, 053 11 Smižany - IČO: 31727531

Prílohy –

Faktúra odborná pomoc pri správe majetku ČOV

ID: DF2023/243 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

2.5.2023

Dátum vystavenia 9.5.2023

Dátum splatnosti 12.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2023

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Povinné zverejňovanie