Archívy Faktúry - Stránka 217 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2023/278 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

55,46 €

12.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 31.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.5.2023

Suma s DPH 55,46 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/279 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

38,05 €

12.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 21.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.5.2023

Suma s DPH 38,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/280 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

107,47 €

12.5.2023

Dátum vystavenia 19.5.2023

Dátum splatnosti 26.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.5.2023

Suma s DPH 107,47 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra učebnice

ID: DFZ2023/43 – AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

1 393,70 €

11.5.2023

Dátum vystavenia 11.5.2023

Dátum splatnosti 25.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.5.2023

Suma s DPH 1 393,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star - IČO: 43829171

Prílohy –

Faktúra učebnice

ID: DFZ2023/44 – AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

154,44 €

11.5.2023

Dátum vystavenia 11.5.2023

Dátum splatnosti 25.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.5.2023

Suma s DPH 154,44 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star - IČO: 43829171

Prílohy –

Faktúra učebnice

ID: DFZ2023/45 – AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

47,88 €

11.5.2023

Dátum vystavenia 11.5.2023

Dátum splatnosti 25.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.5.2023

Suma s DPH 47,88 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star - IČO: 43829171

Prílohy –

Faktúra technologický servis ČOV

ID: DF2023/272 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

228,24 €

11.5.2023

Dátum vystavenia 12.5.2023

Dátum splatnosti 18.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.5.2023

Suma s DPH 228,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: DF2023/273 – AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves

13,80 €

11.5.2023

Dátum vystavenia 12.5.2023

Dátum splatnosti 18.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.5.2023

Suma s DPH 13,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AVT.SK s.r.o, Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36215392

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/267 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

55,13 €

10.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 23.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2023

Suma s DPH 55,13 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/268 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

60,00 €

10.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 23.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2023

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/269 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

15,56 €

10.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 24.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2023

Suma s DPH 15,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/270 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

–

10.5.2023

Dátum vystavenia 10.5.2023

Dátum splatnosti 24.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Povinné zverejňovanie