Archívy Faktúry - Stránka 218 z 524

Faktúra stavebné práce – Obnova kúrie so sypkou

ID: DF2023/271 – MIGI spol.s.r.o., Sadová 2328/12, 052 70 Spišská Nová Ves

173 977,00 €

10.5.2023

Dátum vystavenia 10.5.2023

Dátum splatnosti 23.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2023

Suma s DPH 173 977,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIGI spol.s.r.o., Sadová 2328/12, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 36187232

Prílohy –

Faktúra regaly archívne

ID: DF2023/261 – REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín

6 424,80 €

9.5.2023

Dátum vystavenia 21.4.2023

Dátum splatnosti 5.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2023

Suma s DPH 6 424,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín - IČO: 34144994

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 4/23

ID: DF2023/262 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

337,93 €

9.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2023

Suma s DPH 337,93 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 4/23

ID: DF2023/263 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

282,89 €

9.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2023

Suma s DPH 282,89 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 4/23

ID: DF2023/264 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

321,56 €

9.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2023

Suma s DPH 321,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ 4/23

ID: DF2023/265 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

113,89 €

9.5.2023

Dátum vystavenia 12.5.2023

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2023

Suma s DPH 113,89 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 4/23

ID: DF2023/266 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 439,99 €

9.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2023

Suma s DPH 1 439,99 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/249 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,08 €

4.5.2023

Dátum vystavenia 9.5.2023

Dátum splatnosti 18.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2023

Suma s DPH 70,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra prevadzkovanie stránok

ID: DF2023/250 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

384,00 €

4.5.2023

Dátum vystavenia 9.5.2023

Dátum splatnosti 16.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2023

Suma s DPH 384,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/252 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

232,39 €

4.5.2023

Dátum vystavenia 5.5.2023

Dátum splatnosti 12.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2023

Suma s DPH 232,39 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/253 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

70,70 €

4.5.2023

Dátum vystavenia 5.5.2023

Dátum splatnosti 17.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2023

Suma s DPH 70,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/254 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

60,00 €

4.5.2023

Dátum vystavenia 5.5.2023

Dátum splatnosti 16.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2023

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Povinné zverejňovanie