Archívy Faktúry - Stránka 216 z 524

Faktúra plastové vchodové dvere 1420×2170 s demontážou starých a montažou nových, oprava ostení, doprava

ID: DF2023/281 – OBLOK s.r.o, Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves

1 956,00 €

16.5.2023

Dátum vystavenia 16.5.2023

Dátum splatnosti 25.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2023

Suma s DPH 1 956,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

OBLOK s.r.o, Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36213977

Prílohy –

Faktúra Aktualizácia rozpočtov – vodovod a kanal. II. etap

ID: DF2023/282 – Ing. Štefan Varga, autor. stav. inžinier, Popradská 273/12, 065 44 Plaveč

100,00 €

16.5.2023

Dátum vystavenia 16.5.2023

Dátum splatnosti 29.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2023

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. Štefan Varga, autor. stav. inžinier, Popradská 273/12, 065 44 Plaveč - IČO: 51405351

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 5

ID: DFZ2023/33 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 520,00 €

15.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2023

Suma s DPH 1 520,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 5

ID: DFZ2023/34 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

170,00 €

15.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2023

Suma s DPH 170,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 5

ID: DFZ2023/35 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

380,00 €

15.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2023

Suma s DPH 380,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 5

ID: DFZ2023/36 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

430,00 €

15.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2023

Suma s DPH 430,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 5

ID: DFZ2023/37 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

2 000,00 €

15.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2023

Suma s DPH 2 000,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 4/23

ID: DF2023/283 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 908,05 €

15.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 24.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2023

Suma s DPH 1 908,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra služba SMART Info

ID: DF2023/274 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

22,80 €

12.5.2023

Dátum vystavenia 12.5.2023

Dátum splatnosti 26.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.5.2023

Suma s DPH 22,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/275 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

84,24 €

12.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 5.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.5.2023

Suma s DPH 84,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/276 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

64,13 €

12.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 18.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.5.2023

Suma s DPH 64,13 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/277 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

147,29 €

12.5.2023

Dátum vystavenia 29.5.2023

Dátum splatnosti 31.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.5.2023

Suma s DPH 147,29 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Povinné zverejňovanie