Archívy Faktúry - Stránka 215 z 524

Faktúra predajný stanok

ID: DF2023/334 – Ján Strela ml., 117, 05322 Odorín

4 000,00 €

23.5.2023

Dátum vystavenia 31.5.2023

Dátum splatnosti 5.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2023

Suma s DPH 4 000,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ján Strela ml., 117, 05322 Odorín - IČO: 48050873

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/289 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

18.5.2023

Dátum vystavenia 17.5.2023

Dátum splatnosti 31.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.5.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/290 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

97,04 €

18.5.2023

Dátum vystavenia 19.5.2023

Dátum splatnosti 25.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.5.2023

Suma s DPH 97,04 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/291 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

186,36 €

18.5.2023

Dátum vystavenia 19.5.2023

Dátum splatnosti 26.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.5.2023

Suma s DPH 186,36 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/292 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

92,57 €

18.5.2023

Dátum vystavenia 19.5.2023

Dátum splatnosti 22.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.5.2023

Suma s DPH 92,57 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/293 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

83,95 €

18.5.2023

Dátum vystavenia 2.6.2023

Dátum splatnosti 6.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.5.2023

Suma s DPH 83,95 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/294 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

60,00 €

18.5.2023

Dátum vystavenia 19.5.2023

Dátum splatnosti 1.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.5.2023

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra vodné ČOV 18.2.2023 – 09.05.2023

ID: DF2023/284 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

3,22 €

17.5.2023

Dátum vystavenia 1.6.2023

Dátum splatnosti 29.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.5.2023

Suma s DPH 3,22 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné DN 18.2.2023 – 09.05.2023

ID: DF2023/285 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

1,61 €

17.5.2023

Dátum vystavenia 1.6.2023

Dátum splatnosti 29.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.5.2023

Suma s DPH 1,61 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné HZ 18.2.2023 – 09.05.2023

ID: DF2023/286 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

4,82 €

17.5.2023

Dátum vystavenia 1.6.2023

Dátum splatnosti 29.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.5.2023

Suma s DPH 4,82 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné OU 18.2.2023 – 09.05.2023

ID: DF2023/287 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

19,30 €

17.5.2023

Dátum vystavenia 1.6.2023

Dátum splatnosti 29.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.5.2023

Suma s DPH 19,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné ZŠ 18.2.2023 – 9.5.2023

ID: DF2023/288 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

226,74 €

17.5.2023

Dátum vystavenia 1.6.2023

Dátum splatnosti 29.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.5.2023

Suma s DPH 226,74 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Povinné zverejňovanie