Archívy Faktúry - Stránka 214 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2023/300 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

210,58 €

25.5.2023

Dátum vystavenia 29.5.2023

Dátum splatnosti 30.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2023

Suma s DPH 210,58 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr.

ID: DF2023/301 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

37,61 €

25.5.2023

Dátum vystavenia 31.5.2023

Dátum splatnosti 3.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2023

Suma s DPH 37,61 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra tovar – obaly na prenos jedla

ID: DF2023/302 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

158,15 €

25.5.2023

Dátum vystavenia 31.5.2023

Dátum splatnosti 28.5.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2023

Suma s DPH 158,15 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra geometrický plán – vytyčenie hrahice pozemku

ID: DF2023/303 – GEOKAN s.r.o, Štefanikovo nám. 5, 052 70 Spišská Nová Ves

192,00 €

25.5.2023

Dátum vystavenia 31.5.2023

Dátum splatnosti 6.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2023

Suma s DPH 192,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

GEOKAN s.r.o, Štefanikovo nám. 5, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 36595578

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/304 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

106,16 €

25.5.2023

Dátum vystavenia 31.5.2023

Dátum splatnosti 6.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2023

Suma s DPH 106,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra zneškodnenie odpadu – objemový

ID: DF2023/305 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

390,21 €

25.5.2023

Dátum vystavenia 31.5.2023

Dátum splatnosti 3.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2023

Suma s DPH 390,21 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra BRKO služba

ID: DF2023/306 – Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča

10,00 €

25.5.2023

Dátum vystavenia 31.5.2023

Dátum splatnosti 3.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2023

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča - IČO: 47313382

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/307 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

3,29 €

25.5.2023

Dátum vystavenia 29.5.2023

Dátum splatnosti 7.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2023

Suma s DPH 3,29 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/308 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

–

25.5.2023

Dátum vystavenia 24.5.2023

Dátum splatnosti 7.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/309 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

107,70 €

25.5.2023

Dátum vystavenia 2.6.2023

Dátum splatnosti 4.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2023

Suma s DPH 107,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/310 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

60,00 €

25.5.2023

Dátum vystavenia 2.6.2023

Dátum splatnosti 8.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2023

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/311 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

106,48 €

25.5.2023

Dátum vystavenia 2.6.2023

Dátum splatnosti 8.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2023

Suma s DPH 106,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Povinné zverejňovanie