Archívy Faktúry - Stránka 212 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2023/332 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

115,91 €

6.6.2023

Dátum vystavenia 8.6.2023

Dátum splatnosti 13.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2023

Suma s DPH 115,91 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra tovar – obaly na prenos jedla

ID: DF2023/333 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

220,28 €

6.6.2023

Dátum vystavenia 7.6.2023

Dátum splatnosti 15.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2023

Suma s DPH 220,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra trička s potlačou – Beľušar 150 ks x 6,50

ID: DF2023/323 – ML PRINT s.r.o, J. Hanulu 1138/11, 05201 Spišská Nová Ves

975,00 €

5.6.2023

Dátum vystavenia 5.6.2023

Dátum splatnosti 15.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2023

Suma s DPH 975,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ML PRINT s.r.o, J. Hanulu 1138/11, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 47457465

Prílohy –

Faktúra kosenie, práce na Čov

ID: DF2023/324 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

2 810,00 €

5.6.2023

Dátum vystavenia 5.6.2023

Dátum splatnosti 13.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2023

Suma s DPH 2 810,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/325 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,08 €

5.6.2023

Dátum vystavenia 5.6.2023

Dátum splatnosti 19.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2023

Suma s DPH 70,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra plyn 1.6. – 31.6.23

ID: DF2023/326 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

2 725,00 €

2.6.2023

Dátum vystavenia 5.6.2023

Dátum splatnosti 15.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2023

Suma s DPH 2 725,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra odborná pomoc pri správe majetku ČOV

ID: DF2023/327 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

2.6.2023

Dátum vystavenia 5.6.2023

Dátum splatnosti 14.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2023

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra záloha na školenie

ID: DFZ2023/51 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

600,00 €

1.6.2023

Dátum vystavenia 1.6.2023

Dátum splatnosti 15.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2023

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra služby technika PO a BOZ

ID: DF2023/317 – Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce

75,00 €

1.6.2023

Dátum vystavenia 31.5.2023

Dátum splatnosti 15.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2023

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce - IČO: 34572970

Prílohy –

Faktúra vývoz TKO

ID: DF2023/320 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 401,28 €

1.6.2023

Dátum vystavenia 5.6.2023

Dátum splatnosti 11.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2023

Suma s DPH 1 401,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/321 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

64,28 €

1.6.2023

Dátum vystavenia 2.6.2023

Dátum splatnosti 11.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2023

Suma s DPH 64,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/322 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

176,48 €

1.6.2023

Dátum vystavenia 2.6.2023

Dátum splatnosti 15.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2023

Suma s DPH 176,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Povinné zverejňovanie