Archívy Faktúry - Stránka 210 z 524

Faktúra elektrina VO 6

ID: DFZ2023/42 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

330,00 €

15.6.2023

Dátum vystavenia 15.6.2023

Dátum splatnosti 15.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.6.2023

Suma s DPH 330,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 6

ID: DFZ2023/46 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 860,00 €

15.6.2023

Dátum vystavenia 15.6.2023

Dátum splatnosti 15.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.6.2023

Suma s DPH 1 860,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra príspevok obce FLORIAN

ID: DF2023/349 – Obec Jamník, 101, 053 22 Jamník

350,00 €

15.6.2023

Dátum vystavenia 21.6.2023

Dátum splatnosti 23.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.6.2023

Suma s DPH 350,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Obec Jamník, 101, 053 22 Jamník - IČO: 329215

Prílohy –

Faktúra služba SMART Info

ID: DF2023/350 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

25,15 €

15.6.2023

Dátum vystavenia 21.6.2023

Dátum splatnosti 29.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.6.2023

Suma s DPH 25,15 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra autobus ZŠ

ID: DF2023/347 – SPIŠBUS PLUS s.r.o., Slovenská 56, 052 70 Spišská Nová Ves

350,00 €

14.6.2023

Dátum vystavenia 21.6.2023

Dátum splatnosti 30.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.6.2023

Suma s DPH 350,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SPIŠBUS PLUS s.r.o., Slovenská 56, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 47490870

Prílohy –

Faktúra vývoz splaškov OU

ID: DF2023/348 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

30,00 €

14.6.2023

Dátum vystavenia 21.6.2023

Dátum splatnosti 15.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.6.2023

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ 5/23

ID: DF2023/345 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

54,56 €

13.6.2023

Dátum vystavenia 13.6.2023

Dátum splatnosti 21.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.6.2023

Suma s DPH 54,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra tovar – beľušar, kancelarský mat.

ID: DF2023/346 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

574,68 €

13.6.2023

Dátum vystavenia 21.6.2023

Dátum splatnosti 19.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.6.2023

Suma s DPH 574,68 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra pracovné zošity náboženstvo

ID: DFZ2023/52 – Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičová 7, 84104 Bratislava

97,50 €

9.6.2023

Dátum vystavenia 8.6.2023

Dátum splatnosti 9.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2023

Suma s DPH 97,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičová 7, 84104 Bratislava - IČO: 50434870

Prílohy –

Faktúra pracovné zošity – náboženstvo

ID: DF2023/411 – Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičová 7, 84104 Bratislava

97,50 €

9.6.2023

Dátum vystavenia 9.6.2023

Dátum splatnosti 23.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2023

Suma s DPH 97,50 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičová 7, 84104 Bratislava - IČO: 50434870

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/336 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

57,32 €

8.6.2023

Dátum vystavenia 8.6.2023

Dátum splatnosti 21.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2023

Suma s DPH 57,32 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/337 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

6,26 €

8.6.2023

Dátum vystavenia 8.6.2023

Dátum splatnosti 21.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2023

Suma s DPH 6,26 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Povinné zverejňovanie