Archívy Faktúry - Stránka 211 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2023/338 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

–

8.6.2023

Dátum vystavenia 7.6.2023

Dátum splatnosti 21.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/339 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

77,47 €

8.6.2023

Dátum vystavenia 8.6.2023

Dátum splatnosti 18.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2023

Suma s DPH 77,47 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 5/23

ID: DF2023/340 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 356,30 €

8.6.2023

Dátum vystavenia 19.6.2023

Dátum splatnosti 19.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2023

Suma s DPH 1 356,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina VO 5/23

ID: DF2023/341 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

231,00 €

8.6.2023

Dátum vystavenia 19.6.2023

Dátum splatnosti 19.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2023

Suma s DPH 231,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 5/23

ID: DF2023/342 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

157,09 €

8.6.2023

Dátum vystavenia 19.6.2023

Dátum splatnosti 19.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2023

Suma s DPH 157,09 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 5/23

ID: DF2023/343 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 574,63 €

8.6.2023

Dátum vystavenia 19.6.2023

Dátum splatnosti 19.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2023

Suma s DPH 1 574,63 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 5/23

ID: DF2023/344 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

117,30 €

8.6.2023

Dátum vystavenia 19.6.2023

Dátum splatnosti 19.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2023

Suma s DPH 117,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra , kuričské práce ZŠ 5/23

ID: DF2023/335 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

400,00 €

7.6.2023

Dátum vystavenia 7.6.2023

Dátum splatnosti 10.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.6.2023

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/328 – Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín

60,00 €

6.6.2023

Dátum vystavenia 8.6.2023

Dátum splatnosti 15.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2023

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne., 251, 05322 Odorín - IČO: 204188

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/329 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

145,63 €

6.6.2023

Dátum vystavenia 8.6.2023

Dátum splatnosti 15.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2023

Suma s DPH 145,63 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/330 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

92,24 €

6.6.2023

Dátum vystavenia 8.6.2023

Dátum splatnosti 19.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2023

Suma s DPH 92,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/331 – BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov

36,40 €

6.6.2023

Dátum vystavenia 8.6.2023

Dátum splatnosti 13.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2023

Suma s DPH 36,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIO-plus s.r.o., 195, 053 63 Spišský Hrušov - IČO: 36183628

Prílohy –

Povinné zverejňovanie