Archívy Faktúry - Stránka 209 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2023/357 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

124,89 €

19.6.2023

Dátum vystavenia 30.6.2023

Dátum splatnosti 4.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2023

Suma s DPH 124,89 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/358 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

33,96 €

19.6.2023

Dátum vystavenia 21.6.2023

Dátum splatnosti 4.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2023

Suma s DPH 33,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/359 – HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice

–

19.6.2023

Dátum vystavenia 15.6.2023

Dátum splatnosti 29.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

HOOK s.r.o., Toryská 6 6, 040 01 Košice - IČO: 36216224

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/360 – JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany

113,89 €

19.6.2023

Dátum vystavenia 16.6.2023

Dátum splatnosti 22.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2023

Suma s DPH 113,89 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany - IČO: 36752991

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/361 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

32,21 €

19.6.2023

Dátum vystavenia 21.6.2023

Dátum splatnosti 30.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2023

Suma s DPH 32,21 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/362 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

19.6.2023

Dátum vystavenia 17.6.2023

Dátum splatnosti 1.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra aSc agenda ZŠ

ID: DF2023/363 – ASC Applied Software Consultants, 7/1, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

289,00 €

19.6.2023

Dátum vystavenia 21.6.2023

Dátum splatnosti 30.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2023

Suma s DPH 289,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ASC Applied Software Consultants, 7/1, 814 21 Bratislava – mestská časť Star - IČO: 31361161

Prílohy –

Faktúra Hudba Smola a Hrušky na akciu Beľušár 2023, dňa 17.6.2023

ID: DF2023/364 – Spoko Music s.r.o., Trieda 1.mája 2467/63, 052 70 Spišská Nová Ves

3 000,00 €

19.6.2023

Dátum vystavenia 21.6.2023

Dátum splatnosti 30.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2023

Suma s DPH 3 000,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spoko Music s.r.o., Trieda 1.mája 2467/63, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 54078148

Prílohy –

Faktúra aSc agenda MŠ

ID: DF2023/365 – ASC Applied Software Consultants, 7/1, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

199,00 €

19.6.2023

Dátum vystavenia 21.6.2023

Dátum splatnosti 3.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2023

Suma s DPH 199,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ASC Applied Software Consultants, 7/1, 814 21 Bratislava – mestská časť Star - IČO: 31361161

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 6

ID: DFZ2023/39 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 400,00 €

15.6.2023

Dátum vystavenia 15.6.2023

Dátum splatnosti 15.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.6.2023

Suma s DPH 1 400,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 6

ID: DFZ2023/40 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

310,00 €

15.6.2023

Dátum vystavenia 15.6.2023

Dátum splatnosti 15.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.6.2023

Suma s DPH 310,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina TJ 6

ID: DFZ2023/41 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

280,00 €

15.6.2023

Dátum vystavenia 15.6.2023

Dátum splatnosti 15.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.6.2023

Suma s DPH 280,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie