Archívy Faktúry - Stránka 207 z 524

Faktúra tovar – obaly na prenos jedla

ID: DF2023/398 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

119,57 €

29.6.2023

Dátum vystavenia 29.6.2023

Dátum splatnosti 3.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2023

Suma s DPH 119,57 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra vyjadrenie k PD

ID: DF2023/399 – SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov

96,00 €

29.6.2023

Dátum vystavenia 30.6.2023

Dátum splatnosti 11.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2023

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35910739

Prílohy –

Faktúra Žiadosť o NFP – vybudovanie vodozádržných opatrení v obci Odorín

ID: DF2023/380 – Ing. Dominik Hossa, 112, 053 13 Arnutovce

1 536,00 €

28.6.2023

Dátum vystavenia 30.6.2023

Dátum splatnosti 11.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2023

Suma s DPH 1 536,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. Dominik Hossa, 112, 053 13 Arnutovce - IČO: 51194392

Prílohy –

Faktúra s ozvučenie akcie Beľušar 2023

ID: DF2023/378 – v3sound s.r.o., Slov. Raja 253/15, 05315 Hrabušice

400,00 €

27.6.2023

Dátum vystavenia 29.6.2023

Dátum splatnosti 4.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.6.2023

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

v3sound s.r.o., Slov. Raja 253/15, 05315 Hrabušice - IČO: 52180875

Prílohy –

Faktúra vývoz TKO

ID: DF2023/379 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

1 364,27 €

27.6.2023

Dátum vystavenia 29.6.2023

Dátum splatnosti 7.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.6.2023

Suma s DPH 1 364,27 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra stanovisko k existencii plyn. zariadení

ID: DF2023/381 – SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov

18,00 €

27.6.2023

Dátum vystavenia 26.6.2023

Dátum splatnosti 6.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.6.2023

Suma s DPH 18,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35910739

Prílohy –

Faktúra školský výlet MŠ – preprava

ID: DF2023/375 – Maxitrade s.r.o., Tatranská 126, 05311 Smižany

250,00 €

26.6.2023

Dátum vystavenia 17.6.2023

Dátum splatnosti 30.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.6.2023

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Maxitrade s.r.o., Tatranská 126, 05311 Smižany - IČO: 47725621

Prílohy –

Faktúra zábavné zariadeneia – šmykačky – Beľušár

ID: DF2023/376 – Jozef Varchol - DAVOS, Gorlická 585/10, 085 01 Bardejov

700,00 €

26.6.2023

Dátum vystavenia 29.6.2023

Dátum splatnosti 8.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.6.2023

Suma s DPH 700,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Jozef Varchol - DAVOS, Gorlická 585/10, 085 01 Bardejov - IČO: 37582623

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/377 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

107,73 €

26.6.2023

Dátum vystavenia 29.6.2023

Dátum splatnosti 7.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.6.2023

Suma s DPH 107,73 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra školenie vodičov

ID: DF2023/374 – AUTOŠKOLA - Ing. Oskar Gonda, Hečkova 5, 052 70 Spišská Nová Ves

150,00 €

23.6.2023

Dátum vystavenia 26.6.2023

Dátum splatnosti 5.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.6.2023

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AUTOŠKOLA - Ing. Oskar Gonda, Hečkova 5, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 10760989

Prílohy –

Faktúra BRKO služba

ID: DF2023/372 – Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča

20,00 €

22.6.2023

Dátum vystavenia 23.6.2023

Dátum splatnosti 2.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.6.2023

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča - IČO: 47313382

Prílohy –

Faktúra Uprava zelene s výsadbou pri DN

ID: DF2023/373 – Jozef Brotka, 248, 05322 Odorín

480,00 €

22.6.2023

Dátum vystavenia 23.6.2023

Dátum splatnosti 5.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.6.2023

Suma s DPH 480,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Jozef Brotka, 248, 05322 Odorín - IČO: 53461291

Prílohy –

Povinné zverejňovanie