Archívy Faktúry - Stránka 205 z 524

Faktúra telefon

ID: DF2023/396 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,24 €

4.7.2023

Dátum vystavenia 1.7.2023

Dátum splatnosti 18.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2023

Suma s DPH 70,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/402 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

94,73 €

4.7.2023

Dátum vystavenia 28.6.2023

Dátum splatnosti 12.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2023

Suma s DPH 94,73 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/403 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

30,90 €

4.7.2023

Dátum vystavenia 30.6.2023

Dátum splatnosti 14.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2023

Suma s DPH 30,90 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/404 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

473,95 €

4.7.2023

Dátum vystavenia 30.6.2023

Dátum splatnosti 14.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2023

Suma s DPH 473,95 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/405 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

79,74 €

4.7.2023

Dátum vystavenia 3.7.2023

Dátum splatnosti 17.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2023

Suma s DPH 79,74 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/406 – Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce

53,42 €

4.7.2023

Dátum vystavenia 4.7.2023

Dátum splatnosti 11.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2023

Suma s DPH 53,42 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Forspiš - mäso Výroba s.r.o, Matejovská cesta 681/4, 053 21 Markušovce - IČO: 50734393

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/408 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

96,10 €

4.7.2023

Dátum vystavenia 3.7.2023

Dátum splatnosti 17.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2023

Suma s DPH 96,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra klince, podložky, paska sťahovacia

ID: DF2023/388 – Majster Centrum s.r.o., Zimná 87/223, 052 70 Spišská Nová Ves

27,19 €

3.7.2023

Dátum vystavenia 30.6.2023

Dátum splatnosti 10.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2023

Suma s DPH 27,19 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Majster Centrum s.r.o., Zimná 87/223, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 36817767

Prílohy –

Faktúra technická podpora URBIS 1.7.-30.9.23

ID: DF2023/389 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

50,00 €

3.7.2023

Dátum vystavenia 3.7.2023

Dátum splatnosti 17.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2023

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra systemová podpora URBIS 1.7.-30.9.23

ID: DF2023/390 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

197,40 €

3.7.2023

Dátum vystavenia 3.7.2023

Dátum splatnosti 17.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2023

Suma s DPH 197,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra autorský dozor projektanta stavby „Obnova kúrie!

ID: DF2023/391 – Ing. arch. Magdaléna Janovská, Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča

477,00 €

3.7.2023

Dátum vystavenia 30.6.2023

Dátum splatnosti 15.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2023

Suma s DPH 477,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ing. arch. Magdaléna Janovská, Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča - IČO: 10763422

Prílohy –

Faktúra stavebné práce – budovanie vodozádržných opatrení v obci Odorín

ID: DF2023/392 – MIGI spol.s.r.o., Sadová 2328/12, 052 70 Spišská Nová Ves

66 573,11 €

3.7.2023

Dátum vystavenia 30.6.2023

Dátum splatnosti 29.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2023

Suma s DPH 66 573,11 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIGI spol.s.r.o., Sadová 2328/12, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 36187232

Prílohy –

Povinné zverejňovanie