Archívy Faktúry - Stránka 204 z 524

Faktúra elektrina OU 6/23

ID: DF2023/419 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

146,78 €

12.7.2023

Dátum vystavenia 11.7.2023

Dátum splatnosti 21.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.7.2023

Suma s DPH 146,78 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 6/23

ID: DF2023/420 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 405,62 €

12.7.2023

Dátum vystavenia 11.7.2023

Dátum splatnosti 21.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.7.2023

Suma s DPH 1 405,62 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ZŠ 6/23

ID: DF2023/421 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 148,35 €

12.7.2023

Dátum vystavenia 11.7.2023

Dátum splatnosti 21.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.7.2023

Suma s DPH 1 148,35 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra kancelársky papier

ID: DF2023/422 – Print-Office s.r.o., Mlynské Luhy 76, 82105 Bratislava - mestská časť Ruži

71,82 €

12.7.2023

Dátum vystavenia 11.7.2023

Dátum splatnosti 18.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.7.2023

Suma s DPH 71,82 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Print-Office s.r.o., Mlynské Luhy 76, 82105 Bratislava - mestská časť Ruži - IČO: 54085292

Prílohy –

Faktúra realizaciu eventu 17.6.2023 Beľušar 1 animátor – maľovanie na tvár 2 animátori – 14.00-15.00 zábavné

ID: DF2023/415 – STAGEMAN Slovensko s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica

630,00 €

11.7.2023

Dátum vystavenia 17.6.2023

Dátum splatnosti 30.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2023

Suma s DPH 630,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

STAGEMAN Slovensko s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica - IČO: 50514113

Prílohy –

Faktúra čistiaci prostriedok

ID: DF2023/409 – PRAGMA - Alena Pragerová, Kollárova 1116/3, 058 01 Poprad

156,96 €

10.7.2023

Dátum vystavenia 10.7.2023

Dátum splatnosti 24.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2023

Suma s DPH 156,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PRAGMA - Alena Pragerová, Kollárova 1116/3, 058 01 Poprad - IČO: 35412577

Prílohy –

Faktúra odborná pomoc pri správe majetku ČOV

ID: DF2023/410 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

10.7.2023

Dátum vystavenia 4.7.2023

Dátum splatnosti 18.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2023

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra učebnice

ID: DF2023/412 – AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

154,44 €

10.7.2023

Dátum vystavenia 23.6.2023

Dátum splatnosti 23.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2023

Suma s DPH 154,44 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star - IČO: 43829171

Prílohy –

Faktúra učebnice

ID: DF2023/413 – AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

1 393,70 €

10.7.2023

Dátum vystavenia 23.6.2023

Dátum splatnosti 23.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2023

Suma s DPH 1 393,70 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star - IČO: 43829171

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/414 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

54,96 €

10.7.2023

Dátum vystavenia 10.7.2023

Dátum splatnosti 24.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2023

Suma s DPH 54,96 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra revízie pož. vodovodov a hadíc

ID: DF2023/407 – Martin Grečko, Komenskeho 33, 053 21 Markušovce

78,00 €

6.7.2023

Dátum vystavenia 6.7.2023

Dátum splatnosti 20.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2023

Suma s DPH 78,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Martin Grečko, Komenskeho 33, 053 21 Markušovce - IČO: 33066477

Prílohy –

Faktúra služba SMART Info

ID: DF2023/395 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

32,21 €

4.7.2023

Dátum vystavenia 3.7.2023

Dátum splatnosti 17.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2023

Suma s DPH 32,21 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Povinné zverejňovanie