Archívy Faktúry - Stránka 202 z 524

Faktúra projekt podia – protipož. bezpečnosť

ID: DF2023/436 – P.A.T. Projekt, s. r. o., J. Fabiniho 815/10A, 05201 Spišská Nová Ves

180,00 €

2.8.2023

Dátum vystavenia 3.8.2023

Dátum splatnosti 10.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2023

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

P.A.T. Projekt, s. r. o., J. Fabiniho 815/10A, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 54780829

Prílohy –

Faktúra elektrina DN 1.6.23 – 31.8.23

ID: DF2023/437 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

375,00 €

2.8.2023

Dátum vystavenia 14.8.2023

Dátum splatnosti 15.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2023

Suma s DPH 375,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina – kúria 1.6.23- 31,08.2023

ID: DF2023/438 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

176,00 €

2.8.2023

Dátum vystavenia 14.8.2023

Dátum splatnosti 15.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2023

Suma s DPH 176,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra služba SMART Info

ID: DF2023/439 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

25,10 €

2.8.2023

Dátum vystavenia 3.8.2023

Dátum splatnosti 15.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2023

Suma s DPH 25,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra technologický servis ČOV

ID: DF2023/434 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

228,24 €

28.7.2023

Dátum vystavenia 24.7.2023

Dátum splatnosti 7.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.7.2023

Suma s DPH 228,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra oprava vysavač v rekl.

ID: DF2023/433 – KÄRCHER Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 94901 Nitra

–

27.7.2023

Dátum vystavenia 26.7.2023

Dátum splatnosti 9.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.7.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

KÄRCHER Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 94901 Nitra - IČO: 43967663

Prílohy –

Faktúra stavebný dozor – budovanie vodozadržných opatrení Odorín

ID: DF2023/430 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

999,00 €

24.7.2023

Dátum vystavenia 10.7.2023

Dátum splatnosti 20.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.7.2023

Suma s DPH 999,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Faktúra lanovod brzdový SN 577

ID: DF2023/431 – TRAILERS & FACILITY SK s.r.o., Potočná 1, 02201 Čadca

61,00 €

24.7.2023

Dátum vystavenia 7.7.2023

Dátum splatnosti 17.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.7.2023

Suma s DPH 61,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

TRAILERS & FACILITY SK s.r.o., Potočná 1, 02201 Čadca - IČO: 54420661

Prílohy –

Faktúra predajný stanok

ID: DF2023/432 – Ján Strela ml., 117, 05322 Odorín

3 000,00 €

24.7.2023

Dátum vystavenia 20.7.2023

Dátum splatnosti 4.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.7.2023

Suma s DPH 3 000,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ján Strela ml., 117, 05322 Odorín - IČO: 48050873

Prílohy –

Faktúra toner Lexmark

ID: DF2023/428 – Damedis s.r.o., Višňovského 6, 96001 Zvolen

409,20 €

20.7.2023

Dátum vystavenia 14.7.2023

Dátum splatnosti 28.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.7.2023

Suma s DPH 409,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Damedis s.r.o., Višňovského 6, 96001 Zvolen - IČO: 47864249

Prílohy –

Faktúra BRKO služba

ID: DF2023/429 – Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča

10,00 €

20.7.2023

Dátum vystavenia 19.7.2023

Dátum splatnosti 29.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.7.2023

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Trafin Oil SK s.r.o., S.Sakalovej 190, 014 01 Bytča - IČO: 47313382

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/427 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

18.7.2023

Dátum vystavenia 17.7.2023

Dátum splatnosti 28.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Povinné zverejňovanie