Archívy Faktúry - Stránka 200 z 524

Faktúra školenie 15.8. – voľby

ID: DF2023/461 – MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica

45,00 €

15.8.2023

Dátum vystavenia 18.8.2023

Dátum splatnosti 30.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.8.2023

Suma s DPH 45,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o., J.M. Hurbana 5777/14, 97401 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Prílohy –

Faktúra regaly šj

ID: DF2023/462 – Bludovický Svätý Ján, Horní Bludovice 307, 73937 Horní Bludovice

778,40 €

15.8.2023

Dátum vystavenia 14.8.2023

Dátum splatnosti 28.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.8.2023

Suma s DPH 778,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Bludovický Svätý Ján, Horní Bludovice 307, 73937 Horní Bludovice - IČO: 28645995

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/453 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

116,68 €

14.8.2023

Dátum vystavenia 14.8.2023

Dátum splatnosti 7.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 116,68 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra vodné DN 10.05.2023 -08.08.2023

ID: DF2023/454 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

–

14.8.2023

Dátum vystavenia 8.8.2023

Dátum splatnosti 26.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné OU 10.05.2023 -08.08.2023

ID: DF2023/455 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

27,34 €

14.8.2023

Dátum vystavenia 18.8.2023

Dátum splatnosti 26.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 27,34 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné ČOV 10.05.2023 -08.08.2023

ID: DF2023/456 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

1,61 €

14.8.2023

Dátum vystavenia 18.8.2023

Dátum splatnosti 26.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 1,61 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné HZ 10.05.2023 -08.08.2023

ID: DF2023/457 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

3,22 €

14.8.2023

Dátum vystavenia 18.8.2023

Dátum splatnosti 26.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 3,22 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra vodné ZŠ 10.5.23. -8.8.23

ID: DF2023/458 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

238,00 €

14.8.2023

Dátum vystavenia 18.8.2023

Dátum splatnosti 26.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 238,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/459 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

138,15 €

14.8.2023

Dátum vystavenia 24.7.2023

Dátum splatnosti 1.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 138,15 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra elektrina OU 8/23

ID: DF2023/490 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

132,88 €

11.8.2023

Dátum vystavenia 18.9.2023

Dátum splatnosti 18.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2023

Suma s DPH 132,88 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina ČOV 7/23

ID: DF2023/446 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

1 504,56 €

9.8.2023

Dátum vystavenia 17.8.2023

Dátum splatnosti 17.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2023

Suma s DPH 1 504,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ 7/23

ID: DF2023/447 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

40,66 €

9.8.2023

Dátum vystavenia 18.8.2023

Dátum splatnosti 21.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2023

Suma s DPH 40,66 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Povinné zverejňovanie