Archívy Faktúry - Stránka 199 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2023/472 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

106,61 €

31.8.2023

Dátum vystavenia 8.9.2023

Dátum splatnosti 13.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2023

Suma s DPH 106,61 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/473 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

293,08 €

31.8.2023

Dátum vystavenia 8.9.2023

Dátum splatnosti 13.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2023

Suma s DPH 293,08 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra vyjadrenie k existencií sietí – chodník Odorín

ID: DF2023/474 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

81,00 €

31.8.2023

Dátum vystavenia 6.9.2023

Dátum splatnosti 14.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2023

Suma s DPH 81,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra odborná pomoc pri správe majetku ČOV

ID: DF2023/475 – EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

75,00 €

31.8.2023

Dátum vystavenia 6.9.2023

Dátum splatnosti 14.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2023

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov - IČO: 31714030

Prílohy –

Faktúra vyjadrenie k existencií sieti – vodovod,kanal. okolo PZ, Majer, Za humnami

ID: DF2023/469 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

30,00 €

28.8.2023

Dátum vystavenia 28.8.2023

Dátum splatnosti 22.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.8.2023

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra oprava svietidiel VO

ID: DF2023/470 – InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec

228,00 €

28.8.2023

Dátum vystavenia 6.9.2023

Dátum splatnosti 11.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.8.2023

Suma s DPH 228,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec - IČO: 46591451

Prílohy –

Faktúra maliarske práce v šj

ID: DF2023/468 – Valentín Bagin, Okružná 1247/9, 05311 Smižany

1 270,00 €

25.8.2023

Dátum vystavenia 7.9.2023

Dátum splatnosti 28.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.8.2023

Suma s DPH 1 270,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Valentín Bagin, Okružná 1247/9, 05311 Smižany - IČO: 33058229

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/467 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

105,03 €

24.8.2023

Dátum vystavenia 6.9.2023

Dátum splatnosti 6.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.8.2023

Suma s DPH 105,03 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra material dhz (brúska, kompresor,hadice, vedra vysokotlak. umyv.

ID: DF2023/466 – VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6, 06901 Snina

369,83 €

23.8.2023

Dátum vystavenia 23.8.2023

Dátum splatnosti 6.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.8.2023

Suma s DPH 369,83 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6, 06901 Snina - IČO: 52073025

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/464 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

18.8.2023

Dátum vystavenia 17.8.2023

Dátum splatnosti 28.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.8.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra pož. hadice , spojky, materiál prilby

ID: DF2023/465 – PS 12 Group s.r.o, Pažitie 519/35, 010 01 Žilina

2 645,00 €

18.8.2023

Dátum vystavenia 18.8.2023

Dátum splatnosti 1.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.8.2023

Suma s DPH 2 645,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PS 12 Group s.r.o, Pažitie 519/35, 010 01 Žilina - IČO: 50760521

Prílohy –

Faktúra mat. tmel, farba

ID: DF2023/463 – GIZI spol.s.r.o., Tepličská cesta 14/2149, 052 70 Spišská Nová Ves

47,62 €

16.8.2023

Dátum vystavenia 18.8.2023

Dátum splatnosti 21.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2023

Suma s DPH 47,62 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

GIZI spol.s.r.o., Tepličská cesta 14/2149, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 31689612

Prílohy –

Povinné zverejňovanie