Archívy Faktúry - Stránka 198 z 524

Faktúra kartografické spracovanie vodozádr. opatrení

ID: DF2023/497 – GEOKAN s.r.o, Štefanikovo nám. 5, 052 70 Spišská Nová Ves

900,00 €

11.9.2023

Dátum vystavenia 20.9.2023

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH 900,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

GEOKAN s.r.o, Štefanikovo nám. 5, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 36595578

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/484 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

38,80 €

8.9.2023

Dátum vystavenia 13.9.2023

Dátum splatnosti 22.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.9.2023

Suma s DPH 38,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/485 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

130,14 €

8.9.2023

Dátum vystavenia 8.9.2023

Dátum splatnosti 18.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.9.2023

Suma s DPH 130,14 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra vývoz TKO

ID: DF2023/481 – Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

2 152,42 €

5.9.2023

Dátum vystavenia 13.9.2023

Dátum splatnosti 15.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 2 152,42 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves - IČO: 31659641

Prílohy –

Faktúra plyn 1.9. – 31.9.23

ID: DF2023/482 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

2 725,00 €

5.9.2023

Dátum vystavenia 13.9.2023

Dátum splatnosti 18.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 2 725,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/476 – Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

70,38 €

4.9.2023

Dátum vystavenia 6.9.2023

Dátum splatnosti 18.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 70,38 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra služby technika PO a BOZ

ID: DF2023/477 – Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce

75,00 €

4.9.2023

Dátum vystavenia 6.9.2023

Dátum splatnosti 18.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Ľubomír Kaňuch, 22, 053 11 Iliašovce - IČO: 34572970

Prílohy –

Faktúra tovar – obaly na prenos jedla

ID: DF2023/478 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

174,10 €

4.9.2023

Dátum vystavenia 6.9.2023

Dátum splatnosti 10.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 174,10 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/479 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

61,65 €

4.9.2023

Dátum vystavenia 8.9.2023

Dátum splatnosti 18.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 61,65 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/480 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

182,20 €

4.9.2023

Dátum vystavenia 8.9.2023

Dátum splatnosti 10.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 182,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Faktúra baterie do verejného rozhlasu

ID: DF2023/483 – Battery Charger CZ, 69, 651 14 Dřevohostice

178,20 €

4.9.2023

Dátum vystavenia 31.8.2023

Dátum splatnosti 30.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 178,20 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Battery Charger CZ, 69, 651 14 Dřevohostice - IČO: 73275344

Prílohy –

Faktúra vypracovanie žiadosti o NFP pre stavbu „Rozšírenie vodovodu Za Humnami, Za maj rozširenie kanal. oko

ID: DF2023/471 – Mgr. Janka Hossová, 112, 05313 Arnutovce

3 500,00 €

31.8.2023

Dátum vystavenia 20.9.2023

Dátum splatnosti 14.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2023

Suma s DPH 3 500,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Mgr. Janka Hossová, 112, 05313 Arnutovce - IČO: 53788826

Prílohy –

Povinné zverejňovanie