Archívy Faktúry - Stránka 196 z 524

Faktúra potraviny

ID: DF2023/520 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

165,15 €

21.9.2023

Dátum vystavenia 18.9.2023

Dátum splatnosti 8.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.9.2023

Suma s DPH 165,15 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra učebnice

ID: DF2023/506 – AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

47,88 €

20.9.2023

Dátum vystavenia 25.8.2023

Dátum splatnosti 25.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.9.2023

Suma s DPH 47,88 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AITEC s.r.o., Slovinska 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star - IČO: 43829171

Prílohy –

Faktúra overenie IUZ a KÚZ 2022

ID: DF2023/513 – AV Audit s.r.o, Karpatská 2448/16, 05201 Spišská Nová Ves

600,00 €

19.9.2023

Dátum vystavenia 22.9.2023

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.9.2023

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

AV Audit s.r.o, Karpatská 2448/16, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 44877102

Prílohy –

Faktúra telefon

ID: DF2023/514 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

–

18.9.2023

Dátum vystavenia 17.9.2023

Dátum splatnosti 1.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.9.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra tabuľa enviko, pozvánka Beľušar

ID: DF2023/515 – ML PRINT s.r.o, J. Hanulu 1138/11, 05201 Spišská Nová Ves

90,00 €

18.9.2023

Dátum vystavenia 22.9.2023

Dátum splatnosti 28.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.9.2023

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ML PRINT s.r.o, J. Hanulu 1138/11, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 47457465

Prílohy –

Faktúra vyjadrenie k PD – dostavba a rekonštrukcia MŠ

ID: DF2023/526 – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

144,00 €

18.9.2023

Dátum vystavenia 22.9.2023

Dátum splatnosti 6.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.9.2023

Suma s DPH 144,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad - IČO: 36500968

Prílohy –

Faktúra elektrina HZ 8/23

ID: DF2023/500 – Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

46,30 €

14.9.2023

Dátum vystavenia 20.9.2023

Dátum splatnosti 21.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2023

Suma s DPH 46,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto - IČO: 44483767

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/501 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

47,30 €

14.9.2023

Dátum vystavenia 18.9.2023

Dátum splatnosti 27.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2023

Suma s DPH 47,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra služby – výroba laserových výpalkov hasičský znak

ID: DF2023/499 – PACAK s.r.o., Tepličská cesta 13, 05201 Spišská Nová Ves

42,05 €

13.9.2023

Dátum vystavenia 13.9.2023

Dátum splatnosti 21.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.9.2023

Suma s DPH 42,05 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

PACAK s.r.o., Tepličská cesta 13, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 36846961

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/502 – Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves

201,88 €

13.9.2023

Dátum vystavenia 14.9.2023

Dátum splatnosti 17.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.9.2023

Suma s DPH 201,88 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves - IČO: 31729541

Prílohy –

Faktúra tovar – obaly na prenos jedla

ID: DF2023/503 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

234,04 €

13.9.2023

Dátum vystavenia 20.9.2023

Dátum splatnosti 23.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.9.2023

Suma s DPH 234,04 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra kosenie a udržbárske práce

ID: DF2023/504 – Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín

1 342,00 €

13.9.2023

Dátum vystavenia 14.9.2023

Dátum splatnosti 21.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.9.2023

Suma s DPH 1 342,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Odorínske služby, s. r. o., r.s.p., 266, 053 22 Odorín - IČO: 52893928

Prílohy –

Povinné zverejňovanie