Archívy Faktúry - Stránka 195 z 524

Faktúra mat. kanc.

ID: DF2023/522 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

66,40 €

22.9.2023

Dátum vystavenia 22.9.2023

Dátum splatnosti 2.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.9.2023

Suma s DPH 66,40 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra vypracovanie riešenia PBS pre PD Dostavba a rekonštr. MŠ

ID: DF2023/527 – P.A.T. Projekt, s. r. o., J. Fabiniho 815/10A, 05201 Spišská Nová Ves

160,00 €

22.9.2023

Dátum vystavenia 22.9.2023

Dátum splatnosti 6.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.9.2023

Suma s DPH 160,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

P.A.T. Projekt, s. r. o., J. Fabiniho 815/10A, 05201 Spišská Nová Ves - IČO: 54780829

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: DF2023/507 – EMM, spol. s r.o., Sekurisova 16, 84102 Bratislava

414,00 €

21.9.2023

Dátum vystavenia 29.9.2023

Dátum splatnosti 4.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.9.2023

Suma s DPH 414,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

EMM, spol. s r.o., Sekurisova 16, 84102 Bratislava - IČO: 17316260

Prílohy –

Faktúra bezkriedy plus – odmena za prístup

ID: DF2023/508 – Komensky s,r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice

24,00 €

21.9.2023

Dátum vystavenia 22.9.2023

Dátum splatnosti 5.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.9.2023

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Komensky s,r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice - IČO: 43908977

Prílohy –

Faktúra oprava verejného osvetlenia

ID: DF2023/509 – Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

509,56 €

21.9.2023

Dátum vystavenia 22.9.2023

Dátum splatnosti 5.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.9.2023

Suma s DPH 509,56 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves - IČO: 50713761

Prílohy –

Faktúra elektromont. práce v šj

ID: DF2023/510 – Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves

155,28 €

21.9.2023

Dátum vystavenia 22.9.2023

Dátum splatnosti 5.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.9.2023

Suma s DPH 155,28 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Bohuš Bednár, 83, 082 33 Chminianska Nová Ves - IČO: 50713761

Prílohy –

Faktúra čist. prostr. zš

ID: DF2023/511 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

305,16 €

21.9.2023

Dátum vystavenia 22.9.2023

Dátum splatnosti 10.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.9.2023

Suma s DPH 305,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra kanc. mat. . zš

ID: DF2023/512 – MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany

303,83 €

21.9.2023

Dátum vystavenia 22.9.2023

Dátum splatnosti 10.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.9.2023

Suma s DPH 303,83 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

MIVA MARKET s.r.o, Mlynská 13, 053 11 Smižany - IČO: 36704041

Prílohy –

Faktúra umyvačka riadu

ID: DF2023/516 – GASTROLUX s.r.o, Bytčická 72, 01001 Žilina

2 135,88 €

21.9.2023

Dátum vystavenia 29.9.2023

Dátum splatnosti 4.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.9.2023

Suma s DPH 2 135,88 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

GASTROLUX s.r.o, Bytčická 72, 01001 Žilina - IČO: 36413186

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/517 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

108,27 €

21.9.2023

Dátum vystavenia 25.9.2023

Dátum splatnosti 4.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.9.2023

Suma s DPH 108,27 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/518 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

400,60 €

21.9.2023

Dátum vystavenia 18.9.2023

Dátum splatnosti 27.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.9.2023

Suma s DPH 400,60 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/519 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

45,16 €

21.9.2023

Dátum vystavenia 18.9.2023

Dátum splatnosti 2.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.9.2023

Suma s DPH 45,16 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Povinné zverejňovanie