Archívy Faktúry - Stránka 193 z 524

Faktúra oprava svietidiel VO

ID: DF2023/545 – InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec

84,00 €

3.10.2023

Dátum vystavenia 20.10.2023

Dátum splatnosti 17.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2023

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec - IČO: 46591451

Prílohy –

Faktúra licenčný poplatok 1.10.23 -30.9.24

ID: DF2023/546 – Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

174,00 €

3.10.2023

Dátum vystavenia 20.10.2023

Dátum splatnosti 16.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2023

Suma s DPH 174,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda - IČO: 47192941

Prílohy –

Faktúra plyn 1.10. – 31.10.23

ID: DF2023/547 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

2 725,00 €

3.10.2023

Dátum vystavenia 20.10.2023

Dátum splatnosti 16.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2023

Suma s DPH 2 725,00 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/531 – Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves

368,30 €

2.10.2023

Dátum vystavenia 25.9.2023

Dátum splatnosti 27.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2023

Suma s DPH 368,30 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 05205 Spišská Nová Ves - IČO: 31729541

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/532 – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok

275,07 €

2.10.2023

Dátum vystavenia 29.9.2023

Dátum splatnosti 5.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2023

Suma s DPH 275,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 46, 060 01 Kežmarok - IČO: 31654363

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/533 – BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

153,07 €

2.10.2023

Dátum vystavenia 4.10.2023

Dátum splatnosti 15.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2023

Suma s DPH 153,07 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIDFOOD Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - IČO: 34152199

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/534 – ATC-JR, 766, 020 01 Púchov

253,48 €

2.10.2023

Dátum vystavenia 4.10.2023

Dátum splatnosti 6.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2023

Suma s DPH 253,48 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

ATC-JR, 766, 020 01 Púchov - IČO: 35760532

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/535 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

91,17 €

2.10.2023

Dátum vystavenia 4.10.2023

Dátum splatnosti 9.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2023

Suma s DPH 91,17 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/536 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

62,80 €

2.10.2023

Dátum vystavenia 9.10.2023

Dátum splatnosti 13.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2023

Suma s DPH 62,80 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/537 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš

498,24 €

2.10.2023

Dátum vystavenia 4.10.2023

Dátum splatnosti 13.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2023

Suma s DPH 498,24 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš - IČO: 168963

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/538 – BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves

72,23 €

2.10.2023

Dátum vystavenia 4.10.2023

Dátum splatnosti 11.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2023

Suma s DPH 72,23 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

BIGIMI, 4, 052 70 Spišská Nová Ves - IČO: 44467613

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: DF2023/539 – INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen

255,27 €

2.10.2023

Dátum vystavenia 4.10.2023

Dátum splatnosti 8.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2023

Suma s DPH 255,27 €

Objednávateľ

Obec Odorín - IČO:

Dodávateľ

INMEDIA, 11, 960 01 Zvolen - IČO: 36019208

Prílohy –

Povinné zverejňovanie